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餐廳收銀員管理制度（通用15篇）
在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的餐廳收銀員管理制度，希望對大家有所幫助。
餐廳收銀員管理制度 1
第一章 總則
1. 為規(guī)范餐廳收銀工作流程，保障資金安全，提升服務(wù)質(zhì)量，明確收銀員崗位職責與行為準則，特制定本制度。
2. 本制度適用于餐廳所有收銀員及收銀相關(guān)管理人員，全體相關(guān)人員須嚴格遵守執(zhí)行。
3. 收銀工作堅持“準確、高效、規(guī)范、安全”的原則，確保賬務(wù)清晰、資金無誤、服務(wù)優(yōu)質(zhì)。
第二章 崗位職責
1. 嚴格按照餐廳收費標準收取餐費，準確操作收銀系統(tǒng)，打印消費小票并交由顧客核對確認。
2. 負責現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等多種支付方式的收款工作，妥善保管現(xiàn)金及各類收款憑證。
3. 每日營業(yè)結(jié)束后，及時核對營業(yè)收入，編制收銀日報表，確保賬實相符，將款項及報表移交財務(wù)部門。
4. 主動熱情接待顧客，解答顧客關(guān)于收費、優(yōu)惠活動等相關(guān)咨詢，提升顧客用餐體驗。
第三章 收銀工作規(guī)范
1. 上班前須提前15分鐘到崗，做好準備工作：檢查收銀系統(tǒng)、打印機、POS機等設(shè)備是否正常運行，備足零錢、發(fā)票等物料。
2. 工作期間須著裝整潔、佩戴工牌，保持良好精神狀態(tài)，使用文明用語，態(tài)度熱情耐心。
3. 收銀時須認真核對菜品名稱、數(shù)量、單價，準確計算消費金額，避免漏收、錯收；收取現(xiàn)金時仔細辨別真?zhèn)�，大額現(xiàn)金須雙人復(fù)核。
4. 嚴禁私自篡改收銀數(shù)據(jù)、截留營業(yè)收入、挪用公款，嚴禁為親友或他人提供未消費免單、少收費等特殊待遇。
第四章 賬務(wù)與資金管理
1. 每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員須打印當日收銀流水，逐筆核對收入款項，填寫《收銀日報表》，注明現(xiàn)金、刷卡、移動支付等各渠道收入金額。
2. 將當日營業(yè)收入款項與收銀日報表一并交由財務(wù)人員核對，雙方簽字確認后完成交接；嚴禁擅自留存現(xiàn)金或延遲移交。
3. 妥善保管收銀小票、發(fā)票存根、銀行刷卡回執(zhí)等各類憑證，按日期有序整理歸檔，以備財務(wù)核查。
第五章 設(shè)備與物料管理
1. 正確操作收銀設(shè)備，定期對設(shè)備進行清潔保養(yǎng)；發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，立即停止使用并及時上報主管，由專業(yè)人員維修，嚴禁私自拆卸維修。
2. 嚴格按照發(fā)票管理規(guī)定領(lǐng)用、開具、保管發(fā)票，做到發(fā)票開具規(guī)范、金額準確，存根完整留存；嚴禁虛開發(fā)票、轉(zhuǎn)借發(fā)票。
3. 合理使用零錢、收據(jù)等物料，定期盤點核對，確保物料充足且賬實相符，發(fā)現(xiàn)短缺及時上報補充。
第六章 獎懲規(guī)定
1. 對嚴格遵守本制度、收銀工作準確高效、服務(wù)態(tài)度優(yōu)良的收銀員，餐廳將給予表彰或物質(zhì)獎勵。
2. 因工作失誤導(dǎo)致少收、錯收款項的`，由收銀員承擔相應(yīng)損失；因保管不善造成現(xiàn)金丟失、設(shè)備損壞的，按實際損失賠償。
3. 違反本制度規(guī)定，存在私自篡改數(shù)據(jù)、截留收入、挪用公款、虛開發(fā)票等行為的，餐廳立即予以開除，并追究相應(yīng)經(jīng)濟責任；情節(jié)嚴重的，移交司法機關(guān)處理。
第七章 附則
1. 本制度由餐廳財務(wù)部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起正式施行。
餐廳收銀員管理制度 2
第一章 總則
1. 為統(tǒng)一連鎖餐廳各門店收銀管理標準，保障企業(yè)資金安全，提升品牌服務(wù)形象，依據(jù)企業(yè)整體管理規(guī)范，制定本制度。
2. 本制度適用于連鎖餐廳全國各門店收銀員、收銀主管及相關(guān)財務(wù)人員。
3. 各門店須嚴格執(zhí)行本制度規(guī)定，財務(wù)部門負責對各門店收銀工作進行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)。
第二章 崗位任職要求
1. 年滿18周歲，具備高中及以上學(xué)歷，熟悉基本電腦操作，持有有效健康證明。
2. 具備良好的職業(yè)道德，誠實守信、廉潔自律，無不良從業(yè)記錄；具備較強的溝通能力和服務(wù)意識。
3. 經(jīng)企業(yè)統(tǒng)一組織的收銀業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核合格后，方可上崗；在崗期間須參加企業(yè)定期組織的.技能提升培訓(xùn)。
第三章 收銀流程管理
1. 點餐收銀：根據(jù)顧客點餐信息，準確錄入連鎖餐廳統(tǒng)一收銀系統(tǒng)，核對菜品、數(shù)量、單價及優(yōu)惠活動，確認無誤后提交訂單，收取餐費。
2. 支付處理：支持現(xiàn)金、銀行卡、企業(yè)會員卡、第三方移動支付等多種支付方式；收取現(xiàn)金時仔細驗鈔，刷卡時嚴格按照POS機操作流程辦理，移動支付須確認到賬后方可完成交易。
3. 訂單完成：交易完成后，打印消費小票和發(fā)票（若顧客需要），將小票、發(fā)票及找零一并交予顧客，禮貌道別。
4. 異常處理：遇到訂單錯誤、支付失敗、顧客投訴等異常情況時，立即上報收銀主管或門店經(jīng)理處理，嚴禁擅自操作修正。
第四章 資金與賬務(wù)管理
1. 現(xiàn)金管理：收銀員須妥善保管收銀箱鑰匙，營業(yè)期間現(xiàn)金存放不超過規(guī)定限額；每日營業(yè)中須定時將大額現(xiàn)金繳存門店保險柜，由專人負責保管。
2. 賬務(wù)核對：每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員打印收銀流水和門店營業(yè)報表，與實際收款金額核對，確保賬實一致；收銀主管對各收銀員賬務(wù)進行復(fù)核確認。
3. 款項移交：每日營業(yè)款須在當日下班前交由門店財務(wù)專員，雙方簽署《款項交接單》；財務(wù)專員定期將營業(yè)款上繳企業(yè)總部財務(wù)部門。
4. 數(shù)據(jù)上報：各門店每日按時將收銀日報表、營業(yè)報表上傳至企業(yè)總部管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實、準確、及時。
第五章 系統(tǒng)與設(shè)備管理
1. 收銀系統(tǒng)：嚴格遵守連鎖餐廳收銀系統(tǒng)操作規(guī)范，妥善保管個人登錄賬號和密碼，嚴禁轉(zhuǎn)借他人使用；下班前須退出個人賬號，關(guān)閉系統(tǒng)。
2. 設(shè)備維護：每日檢查收銀機、POS機、打印機、掃碼槍等設(shè)備運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障及時上報維修；定期對設(shè)備進行清潔，保持設(shè)備整潔。
3. 數(shù)據(jù)安全：嚴禁私自修改、刪除收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)；不得泄露系統(tǒng)內(nèi)顧客信息、營業(yè)數(shù)據(jù)等商業(yè)機密。
第六章 監(jiān)督與考核
1. 企業(yè)財務(wù)部門定期對各門店收銀工作進行抽查，檢查內(nèi)容包括賬務(wù)準確性、資金安全性、設(shè)備運行情況、制度執(zhí)行情況等。
2. 各門店收銀主管每日對門店收銀工作進行監(jiān)督管理，及時糾正不規(guī)范操作。
3. 收銀員考核結(jié)果與績效工資掛鉤，考核指標包括收銀準確率、服務(wù)滿意度、制度遵守情況等；對考核不合格者，進行培訓(xùn)或調(diào)崗處理。
第七章 附則
1. 本制度由連鎖餐廳總部財務(wù)部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。
餐廳收銀員管理制度 3
�。ㄒ唬┌膳_人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
�。ǘ┰趰徣藛T未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。
�。ㄈ┌膳_人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
（四）為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務(wù)部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
一、業(yè)務(wù)規(guī)定：
�。ㄒ唬﹩螕�(jù)的使用規(guī)定
1、吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。
2、結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。
3、結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。
4、所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5、根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責任到人；客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單（點菜單、酒水單、多功能單、標準單）一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。
�。ǘ菍又g的轉(zhuǎn)單
1、現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。
2、支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層（不開發(fā)票）。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐蓝l(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負責。
3、收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。
（三）掛賬管理
1、與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄；非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。
2、關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬（無掛賬合同）；遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理（營銷經(jīng)理）以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權(quán)擔保掛賬。
3、其它形式的`掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內(nèi)收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
二、吧臺的管理規(guī)定：
1、吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2、吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3、吧臺商品一律不準外借，現(xiàn)金不準坐支，違者罰款100元/次（如特殊情況須征得董事長同意）。
4、商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛，責任自負。
5、酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。
6、客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。
7、收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8、營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
餐廳收銀員管理制度 4
一、收銀管理規(guī)定
1、收銀員在工作前清點備用金；
2、將當天發(fā)出的柯打、菜單和賬單的編碼登記完后，提供給樓面使用。
3、針對散客，使用柯打。服務(wù)員將客人所需要的食品填寫在柯打上，第一聯(lián)交給收銀員計算價格；第二聯(lián)交給廚部出品；第三聯(lián)作為存根以備查驗�？腿擞貌屯戤叄浙y員將計算好價格的食品輸入收銀機并打出電腦小票，由服務(wù)員根據(jù)電腦小票向客人收取餐費，再交由收銀員找零。
4、針對企業(yè)、旅行社等團隊，柯打、賬單、菜單同時使用。餐廳領(lǐng)班負責填寫柯打與菜單上的人數(shù)、菜式和價格。菜單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交給廚房出品；第二聯(lián)存根備查；第三聯(lián)交給收銀員計算價格。收銀員核對柯打與菜單上的人數(shù)是否一致，核對無誤后輸入收銀機，并打印賬單結(jié)賬。（如有優(yōu)惠在賬單上注明）
5、營業(yè)結(jié)束，收銀員清點備用金。
6、核對當天發(fā)出的柯打、菜單和賬單數(shù)量是否與回收的數(shù)量相符，并做好當天的營業(yè)日報表。
二、外賣點收銀管理規(guī)定
1、外賣點收銀員收到現(xiàn)金后，用收銀機打出收款小票或給出服務(wù)小票；
2、服務(wù)員收到收款小票或服務(wù)小票后放入票插方可出菜，軋孔后的電腦小票一律無效；
3、顧客要求退貨退款時，收銀員必須把退貨的電腦小票交由外賣點總領(lǐng)班核實簽名，并上交財務(wù)部核算，收銀員不準擅自取消電腦小票退貨。
4、收銀機日清機的鑰匙由指定的'負責人掌管，負責人做好每天的日清機工作；
5、每日營業(yè)結(jié)束后，總領(lǐng)班和收銀員盤點當日現(xiàn)金，現(xiàn)場登記當天營業(yè)收入，并核對現(xiàn)金與營業(yè)收入是否相符，與軋孔的服務(wù)小票金額是否相符；餐廳專職發(fā)料員與總領(lǐng)班對物料進行盤點，并將盤點情況填入《外賣點進銷存統(tǒng)計表》，根據(jù)物料的盤點情況（領(lǐng)料、回收、報損）統(tǒng)計當日消耗成本。
餐廳收銀員管理制度 5
第1條：為加強餐廳的收銀管理工作，規(guī)范收銀員的`收銀操作，保證賬單的準確結(jié)算，特制本規(guī)定。
第2條：收銀員到崗后，首先應(yīng)查閱交接本，處理好上一班未完成事項，備足發(fā)票，零錢，并檢查電腦，確保其可以正常使用。
第3條：客人提出結(jié)賬時，根據(jù)客人所點菜單，酒水單，用收銀機打出客人消費賬單，經(jīng)過核對后，讓服務(wù)員拿給客人過目并收款。
第4條：在收銀時，收銀員應(yīng)嚴格遵守店內(nèi)各項財務(wù)規(guī)章制度，并快速準確地的為客人提供結(jié)賬服務(wù)。
第5條：收銀員應(yīng)確保賬款收取正確，不遺漏，不錯算，并嚴格，按規(guī)定的收銀程序進行操作。
第6條：收銀員應(yīng)保證所收款項與開出的發(fā)票，消費清單及營業(yè)報表相一致。
第7條：收銀員應(yīng)嚴格按客人實際消費開發(fā)票，不得多開，虛開發(fā)票不得將空白發(fā)票連撕給客人。
第8條：收銀員在收取現(xiàn)金時，應(yīng)向服務(wù)員唱票，并注意驗鈔。
第9條：客人用信用卡支付卡支付時，必須識別信用卡真?zhèn)�，核對是否被止付，并查看是否在有效期�?nèi)，身份證與簽名是否相符等，超銀行規(guī)定限額的必須取的授權(quán)后方可接納。
第10條：嚴禁收銀員私自挪用收銀款項，或?qū)⒅苻D(zhuǎn)金借給他人。
餐廳收銀員管理制度 6
為規(guī)范現(xiàn)金管理辦法,使收銀機真正發(fā)揮現(xiàn)金管理的靈活性、準確性,特制定以下條例:
1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。
2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛(wèi)生工作。
3、使用現(xiàn)金只允許收銀機窗口使用,其他窗口一律不準收取現(xiàn)金。
4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。
5、對收銀機打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。
6、不允許多人次的`幾筆金額一并輸入。
7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現(xiàn)金儲存,不得私自存放:
上午8:00-10:00--繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業(yè)額;
下午3:00-4:00--繳當天中餐營業(yè)額;
晚上7:00--繳存當天晚餐收取的現(xiàn)金營業(yè)額。
餐廳收銀員管理制度 7
1、餐飲收銀員要求穿帶工作服，配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動敏捷、接待顧客服務(wù)熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語，交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個人情感、思想情緒帶到工作當中，更不得有損店面形象和語言和行為。
2、每當接到顧客點餐時應(yīng)及時開具“餐廳服務(wù)任務(wù)單”傳遞給廚房、并配合主管落實安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放，以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。
2、顧客消費結(jié)賬時要準確、快速；顧客消費結(jié)賬時要根據(jù)點餐單認真核對，和實際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點菜、酒水等，計算收款金額，做到準確無誤。錢票當面點清、并驗證真?zhèn)�。同時每天登記臺賬、下班前認真填寫交款清單，錢款與清單一致向財務(wù)交清當天營業(yè)款。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入營業(yè)款必須執(zhí)行“長繳短補”的原則、不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，待查明原因后分別作出處理，1）長款是因為多收顧客的'款項應(yīng)上交當班主管領(lǐng)導(dǎo)作退還處理、2）短款是因為少收營業(yè)款、錯收營業(yè)款由收銀員自己賠償。
4、每班營業(yè)收市時，應(yīng)進行實物的清查盤底，并要收柜落鎖，保守商業(yè)機密、不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)情況或提供有關(guān)資料。
5、正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、稅控機、驗鈔機等），做好日常維護工作、無關(guān)人員不得進入收款柜臺、更不得上機操作和查看有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料，本店有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料要設(shè)密碼保存、密碼不得外泄、下班后應(yīng)關(guān)閉主電源、對驗鈔機、計算器收柜保管，并做好清潔保養(yǎng)工作。
6、做好開市前、收市后的內(nèi)外衛(wèi)生；桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當班營業(yè)員做好店內(nèi)外衛(wèi)生工作，保特店內(nèi)外的整潔。
7、應(yīng)嚴格遵守公司各項管理制度，應(yīng)積極配合主管加強內(nèi)部管理、強化責任團隊精神、自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加各種培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。
8、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
餐廳收銀員管理制度 8
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
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1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
�。ㄈ┙Y(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊斎铡v史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
（六）發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要
由經(jīng)管人負責。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽
核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
�。ò耍┈F(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、
查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對
卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單
上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
�。ň牛┫掳鄷r現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后
將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，
當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的'客帳單按順序號
排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練
地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:
（一）班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交
手續(xù)。
3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未
使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
原始單據(jù)的使用：
1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第
一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，
如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的
項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。
4、結(jié)帳單：
�。�1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
�。�2）當班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。
7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負責落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
餐廳收銀員管理制度 9
1、餐廳應(yīng)提早到崗．搞好收款臺的衛(wèi)生．備好年找現(xiàn)金，根據(jù)物價員送來的物價通知單，調(diào)整好飯菜的'價格表，并了解當日預(yù)訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費．每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來的“訂”，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后即時登記“收人登記表”以備結(jié)賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結(jié)賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客；
�。�3）收銀員應(yīng)將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用紙袋”內(nèi)。
4、團體客人收款：
�。�1）根據(jù)“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明結(jié)賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會收款：
�。�1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預(yù)訂時需交付預(yù)訂押金或抵押支票；
�。�2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐．三聯(lián)交據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；
�。�4）宴會結(jié)束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用袋”內(nèi)。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應(yīng)由負責人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標準和結(jié)算方式；
�。�2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結(jié)算時按通知進行；
（3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開具通知單結(jié)算。
7、VIP客人就餐收款：
（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；
（2）收銀員按通知單規(guī)定開具“進單”向客人結(jié)算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y(jié)：
�。╨）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況；
�。�2）確定無誤后將營業(yè)款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按“服務(wù)員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務(wù)部員各一分，并填報“營業(yè)日報表”三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，自己留存一份備查
餐廳收銀員管理制度 10
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督，特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程：
(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定
1、現(xiàn)金結(jié)算：收取客人現(xiàn)金以后，當即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。
4、寓客帳結(jié)算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉(zhuǎn)帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結(jié)算：憑餐飲銷售部任務(wù)單上注明的人數(shù)，用餐標準予以結(jié)帳。
6、招待帳結(jié)算：
(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結(jié)算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉(zhuǎn)房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉(zhuǎn)帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。
(2)如飯店領(lǐng)導(dǎo)請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結(jié)算：綜合消費卡結(jié)算與外客帳結(jié)算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內(nèi)是否尚有結(jié)余金額，再將客人當天消費金額填入卡內(nèi)“消費金額”欄，并結(jié)出結(jié)余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機費(現(xiàn)金)必須控制在當日消費金額的10%以內(nèi)。
(八)定金的`處理方法
1、預(yù)收定金：預(yù)收定金開具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預(yù)付定金收據(jù)。原預(yù)付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金;原預(yù)付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預(yù)收定金收據(jù)，經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。
(九)作廢帳單的處理規(guī)定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財務(wù)部。
(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
餐廳收銀員管理制度 11
1、準備工作
�、�、按規(guī)定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范;做好崗位清潔工作;
�、�、認真、仔細查看上一班交接內(nèi)容;處理未完成的事項;
�、邸⒆蛉瘴缡泻屯硎薪Y(jié)賬單、收銀報表交財務(wù)部;
④、檢查收銀臺各種設(shè)備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機
�、荨溆媒鸬墓ぷ鹘唤樱阂粯莻溆媒�1000元，茶樓備用金1000元，備足發(fā)票、結(jié)賬單以及其他物品。
2、營業(yè)操作流程
1.接單、錄單工作：
a.接單員在收單服務(wù)員開出的'點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內(nèi)容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務(wù)員更改。
b.所有單據(jù)正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏;
c.收銀員收到服務(wù)員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結(jié)賬單;
d.打完結(jié)賬單后，將結(jié)賬單副聯(lián)交服務(wù)人員進行買單;
e.收到結(jié)賬單后，對消費桌進行相應(yīng)結(jié)賬處理，收款后馬上消臺;
2.客人聯(lián)臺處理：
a.收到由樓面部確認后的聯(lián)臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯(lián)臺號并簽名;
b.在卡頭登記日期，班次及聯(lián)臺桌號，熟記連臺桌號;
c.收到連臺信息的樓層通知其他樓層;
d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;
e.將連臺信息置于醒目位置;
f.收到買單信息后，由服務(wù)員將結(jié)賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結(jié)賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協(xié)調(diào)處理;
g.買單后款項及結(jié)賬單，由收銀員保存存根;
3.結(jié)賬工作：
a.現(xiàn)金結(jié)賬;
接到服務(wù)員或客人現(xiàn)金后，快速清點現(xiàn)鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質(zhì)疑，與樓面主管聯(lián)系，客氣地請客人調(diào)換;結(jié)賬后由值臺服務(wù)員在結(jié)賬單上簽字確認實收金額及付發(fā)票金額，蓋“現(xiàn)金”章
B.信用卡結(jié)賬與POS機的操作;
C.客戶簽單：(折扣優(yōu)惠以協(xié)議為準)
服務(wù)員報簽單客戶信息;
按簽單客戶協(xié)議打折;打印結(jié)賬單，請客人簽名;核對簽字模式;
結(jié)賬單上蓋“簽單”章，留存;
注：收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);
d.臨時掛賬(需經(jīng)理級以上人員擔保簽字)
e.消費卷結(jié)賬
確認使用期限;確認使用限制;按照公司規(guī)定取消消費券;
f.公司宴請：
請經(jīng)理級以上人員在結(jié)賬單上簽字確認
4.發(fā)票支付：
a.嚴格按照稅務(wù)部門的規(guī)定正確使用發(fā)票;
b. 所有客人結(jié)賬后才能夠出具發(fā)票，
3、填寫、遞交收銀報表1、報表填寫：
a. 收銀日報表明細統(tǒng)計：報表一式二份，填寫臺號、單據(jù)號、人數(shù)、廚房、吧臺、服務(wù)費、贈送水果、菜品贈送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結(jié)賬，支付發(fā)票情況等;
b.內(nèi)部繳款單：按丹田的實際營業(yè)收入填寫表格;
c. 晚班收市后，打印一份發(fā)-票銷售日報表、日清報表、POS及結(jié)賬匯總單;
2、遞交收銀報表
4、收市交工作1.填寫交接本：
當班有不平常事件發(fā)生應(yīng)清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找;
2.備用金的交接：
A.一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發(fā)現(xiàn)款項不正確如實上報及時查明原因;
3.定金交接;定金交接按照備用金交接執(zhí)行;
4.結(jié)賬單交接：
每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數(shù)及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數(shù)編號是否正確，結(jié)賬單是否完好;
5.定金收據(jù)交接：
a.收市后，對剩余收據(jù)進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據(jù)使用號和未使用號，仔細清點收據(jù)是否正確;
6.發(fā)票交接：
收市完對剩余發(fā)票進行清點，檢查后將稅務(wù)發(fā)票號及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后，查看是否正確;
5、投放營業(yè)款1.每餐收市后，按照規(guī)定做好營業(yè)報表;
2.仔細核對錢賬是否相符，當餐所收款項如實填寫，信用卡營業(yè)款以及POS單作交款憑證;
3.將所有款項及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。
餐廳收銀員管理制度 12
1、餐廳收銀員應(yīng)提早到崗、搞好收款臺的衛(wèi)生、備好年找現(xiàn)金，根據(jù)物價員送來的`物價通知單，調(diào)整好飯菜的價格表，并了解當日預(yù)訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費、每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來的訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后即時登記收人登記表以備結(jié)賬；
（2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結(jié)賬，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客；
�。�3）收銀員應(yīng)將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
4、團體客人收款：
�。�1）餐廳服務(wù)員根據(jù)團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明前廳結(jié)賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會收款：
�。�1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預(yù)訂時需交付預(yù)訂押金或抵押支票；
�。�2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐、三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；
（4）宴會結(jié)束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
（5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi)。
6、會議客人收款：
�。�1）會議客人用餐應(yīng)由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結(jié)算方式；
�。�2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結(jié)算時按通知進行；
�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開具通知單結(jié)算。
7、vip客人就餐收款：
�。�1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；
（2）收銀員按通知單規(guī)定開具進單向客人結(jié)算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y(jié)：
（l）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況；
�。�2）確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經(jīng)理和財務(wù)部成本核算員各一分，并填報營業(yè)日報表三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，自己留存一份備查
餐廳收銀員管理制度 13
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔保人應(yīng)承擔連帶責任。
三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。
四、負責本部門的`酒水盤點以及酒水的申購。
五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。
六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。
餐廳收銀員管理制度 14
第一條、總則
為更好地規(guī)范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務(wù)水平，保障各門店營業(yè)現(xiàn)金的安全。特制定本制度。
第二條、工作目標
1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節(jié)，現(xiàn)金操作，都必須快速。
2、準確：收銀工作每一個細節(jié)的準確無誤。
3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：收銀員服務(wù)過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語規(guī)范。
第三條收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規(guī)范。熟練掌握操作技能，確保結(jié)賬、收款的及時、準確、無誤；保持收銀程序及設(shè)施正常運作。
2、當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態(tài)，并遵守公司各項規(guī)章制度。保持工作環(huán)境、設(shè)備整潔，不放與工作無關(guān)物品在工作臺上。
3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
4、收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。
第四條工作流程及特殊情況處理
1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的.金額，聽到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。
2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零�？偣病痢猎�，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當顧客的面點清錢款并確認金額，若現(xiàn)金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應(yīng)禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。
第五條交接班制度
1、實行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。
2、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。
3、交接班時準時上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統(tǒng)上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。帶走須存銀行的現(xiàn)金，余額連同備用金交一下班收銀員。
4、接班的收銀員領(lǐng)取備用金及未存行營業(yè)款余額，當面點清并簽字確認。備足零鈔。
第六條、營業(yè)款繳納
1、各門店在每天交接班后，必須于下午5點之前將上一收銀班次的營業(yè)款存入公司指定的賬戶。
2、存款金額為100的整倍數(shù)，存款后營業(yè)款余額應(yīng)在100元以下。余額連同備用金轉(zhuǎn)交一下收銀班次。
3、上一收銀班次收款較少時當日可不存，累計營業(yè)款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶。
4、存款后打印存款憑條，以電話、短息告知財務(wù)部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準。
5、出納登記每個店營業(yè)款繳存情況，在各門店存款后登錄網(wǎng)銀，核實存款情況，和系統(tǒng)收銀報表核對存款金額是否正確。
6、每周一下午5點以前各門店到財務(wù)部結(jié)算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務(wù)部匯總開據(jù)一周現(xiàn)金收款收據(jù)。
7、代金券不設(shè)找贖，蓋有公司公章或財務(wù)專用章有效，視同現(xiàn)金保管，代金券與現(xiàn)金一起上交財務(wù)。
8、每月底各門店交清當月營業(yè)款。
第七條收銀小票及發(fā)票開據(jù)要求
1、準確填開票據(jù)日期，購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發(fā)票。
2、小票及發(fā)票使用時必須聯(lián)號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財務(wù)部。
3、收銀小票、發(fā)票因故作廢時，作廢票據(jù)聯(lián)次應(yīng)齊全，作廢聯(lián)單同存根聯(lián)裝訂在一起。
4、所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改。
5、大小寫金額的填寫規(guī)范大小寫金額數(shù)目要符合規(guī)范，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數(shù)字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正”字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字。阿拉伯數(shù)字應(yīng)字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯數(shù)字，除表示單位等情況外．一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發(fā)票時，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額
6、“開票人”的填寫規(guī)范。開票必須認真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責任的重要一環(huán)。
7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經(jīng)國家公布的簡化字。
8、顧客要求開發(fā)票時，統(tǒng)一由財務(wù)部開據(jù)發(fā)票，對業(yè)務(wù)量大的店配備一本發(fā)票。配有發(fā)票的門店，填寫‘發(fā)票開票登記表’，每周報送開票情況。
第八條處罰及賠償責任
1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的，處以責任人過失10/次。
2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結(jié)竊取營業(yè)款，責任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責任。
3、收銀員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價賠償）。
4、收銀員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
5、未按規(guī)定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規(guī)定填開發(fā)票處20元/次罰款
6、不按規(guī)定存入營業(yè)款的，處以責任人過失20/次。
7、工作臺面擺放與工作無關(guān)物品，工作時間串崗處以10元/次罰款
8、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
9、交接時發(fā)現(xiàn)假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成后由接班收銀員負責承擔全額賠償。
第就條本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行，未盡事項由財務(wù)部作最終解釋。
餐廳收銀員管理制度 15
一、準則：
誠實是員工必須遵守的道德規(guī)范，以誠實的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結(jié)協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎(chǔ)。以工作為重，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)是每位同事應(yīng)盡的職責。
二、勞動紀律
1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現(xiàn)金進入吧臺，除水杯外。（1分）
2、收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方。（1分）
3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。（3分）
4、工作時間不得無故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）
5、上班嚴禁打私人電話，干與工作無關(guān)的事，手機調(diào)振動。（1分）
6、上班時間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時間私自會客、接聽私人電話、吃零食、扎堆聊天等。（1分）
7、上班時間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領(lǐng)導(dǎo)請假。（3分）
8、不得與客人發(fā)生爭執(zhí)，出現(xiàn)問題及時報告當班主管與部門經(jīng)理，由其處理。（3分）
9、準時參加每周的員工大會及部門例會。（1分）
10、賓客從吧臺前經(jīng)過，要站立、主動問好，微笑著目視賓客走過，包括同事和領(lǐng)導(dǎo)。（1分）
11、服務(wù)接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務(wù)，使賓客有賓至如歸的感覺；工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿，站立為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（1分）
12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現(xiàn)推委現(xiàn)象，嚴禁出現(xiàn)因人為因素造成的'投訴及其它工作問題，工作中要保持良好的工作狀態(tài)。（1分）
13、服務(wù)中應(yīng)靈活、機敏，針對不同的客人提供相應(yīng)的服務(wù)，對不同的客人推薦不同的房間。
14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見；努力完成賓館下達的銷售任務(wù)，在服務(wù)中不斷創(chuàng)新。服從上級的工作安排，保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。（1分）
15、除財務(wù)人員盤點貨物或領(lǐng)導(dǎo)人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。將進入吧臺的小門插上，如有無資格進入者進入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）
16、與各部門之間要互相配合，不得與其它部門發(fā)生爭執(zhí)，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）
17、嚴禁利用工作房卡未經(jīng)前臺收銀系統(tǒng)私自開房，否則按原房價買單，情節(jié)嚴重者可作開除處理。
18、內(nèi)部員工必須保持24小時開機，隨時能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）
29、發(fā)現(xiàn)問題未及時上報或沒有及時處理的（3分）。
20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業(yè)機密，造成嚴重后果的視情節(jié)輕重進行處理。
21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關(guān)處理（含小商品）。
22、熟悉賓館情況以便客人詢問，對客人的要求必須在5分鐘內(nèi)答復(fù)，在10分鐘內(nèi)進行跟蹤，以確�？腿藵M意。（1分）
23、盡可能稱呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。
24按燈光規(guī)則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷；隨時保持大廳及其他公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔。（1分）
25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網(wǎng)；凌晨期間上網(wǎng)，如有客人到達前臺，則必須立即關(guān)掉正在上網(wǎng)的顯示器，否則無論以什么方式發(fā)現(xiàn)一次（3分） 26、前臺登記時，入住單，押金單時間必須相符（1分）。
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