績效評價報告

　　隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，報告十分的重要，要注意報告在寫作時具有一定的格式。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的績效評價報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　績效評價報告 篇1

　　按照《四川省體育局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā);財政廳關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知>的通知》（川體經(jīng)﹝20xx﹞20號）要求，現(xiàn)將我市20xx年度中央補(bǔ)助全民健身場地器材補(bǔ)短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項目績效自評報告如下：

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　馬爾康市20xx年度中央補(bǔ)助全民健身場地器材補(bǔ)短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項目合計2個，每個項目投資20萬元，累計投資40萬元，其中馬爾康市沙爾宗鎮(zhèn)呷博村1個，黨壩鄉(xiāng)1個。項目資金已于20xx年12月底下達(dá)至我市。

　　二、綜合評價結(jié)論

　　因項目資金于20xx年12月底下達(dá)至我市，我市已進(jìn)入冬季，錯過高原有限施工期，項目將在20xx年實施完成。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金情況分析。項目資金合計40萬元，馬爾康市沙爾宗鎮(zhèn)呷博村20萬元，黨壩鄉(xiāng)20萬元。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化服務(wù)設(shè)施條件，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾開展文化體育活動等基本文化權(quán)益。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.數(shù)量指標(biāo)：完成全民健身場地器材補(bǔ)短板工程項目數(shù)2個（沙爾宗鎮(zhèn)呷博村1個，黨壩鄉(xiāng)1個）；

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：健身器材及場地驗收合格率≥99%；

　　3.時效指標(biāo)：項目于20xx年12月31日完成；

　　4.成本指標(biāo)：項目預(yù)算控制數(shù)在20萬元以內(nèi)；

　　5.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：對體育消費、體育旅游拉動有促進(jìn)作用，引導(dǎo)地方對全民健身事業(yè)有所投入；

　　6.社會效益指標(biāo)：提高群眾參與全民健身賽事和活動的積極性、對競技體育正向促進(jìn)作用、促進(jìn)群眾體育健身活動的開展；

　　7.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)環(huán)境影響

　　8.可持續(xù)影響指標(biāo)：對全市體育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的'影響程度持續(xù)向好、對全州體育事業(yè)發(fā)展有正向影響力

　　9.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度≥90%

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　因項目資金于20xx年12月底下達(dá)至我市，我市已進(jìn)入冬季，錯過高原有限施工期，項目將在20xx年實施完成，項目將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和制度認(rèn)真執(zhí)行，堅決做好資金使用的相關(guān)工作，確保項目的實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　(一)存在的問題

　　我市實施項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬高山峽谷一帶，項目實施難度較大，補(bǔ)助資金較少。

　　(二)整改措施及建議

　　我市將要求和指導(dǎo)文體旅游繼續(xù)強(qiáng)化專項資金的管理和使用，切實加強(qiáng)項目實施工作的督促檢查，定期進(jìn)行調(diào)度，確保項目按時完成、資金執(zhí)行到位，為基層群眾提供更高質(zhì)量的服務(wù)，滿足群眾基本文體需求。

　　績效評價報告 篇2

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　永興縣全民健身服務(wù)中心屬永興縣文化旅游廣電體育局管理的副科級公益一類事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：

　　1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識宣傳，對群眾體育運(yùn)動的普及與提高提供指導(dǎo)和服務(wù)，舉辦各類運(yùn)動項目培訓(xùn)。

　　2、組織、策劃各項群眾體育賽事和全民健身活動。

　　3、開展社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)工作。

　　4、承擔(dān)國民體質(zhì)監(jiān)測服務(wù)工作，建立全縣國民體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，掌握全縣國民體質(zhì)變化規(guī)律，開展各類人群體質(zhì)測定服務(wù)工作。

　　5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理群眾體育組織建設(shè)，管理和維護(hù)全縣公共基礎(chǔ)體育設(shè)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)開展群眾性體育活動。

　　6、對全縣性群眾體育競賽和全民健身活動進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)群眾體育活動、群眾體育競賽的組織工作。引導(dǎo)各類人群科學(xué)鍛煉，推動全民健身志愿服務(wù)工作。

　　7、承辦縣委、縣政府和縣文化體育廣電新聞出版局（縣旅游外事僑務(wù)局）交辦的其他事項。

　�。ǘ�）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　永興縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個部門，分別為綜合股、業(yè)務(wù)股、國民體質(zhì)監(jiān)測股。本單位核定事業(yè)編制15名，其中全額事業(yè)編13名，差額事業(yè)編2名；實有人數(shù)21名，其中在職人員15名，退休人員6名。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　基本支出情況

　　基本支出166.91萬元，其中人員經(jīng)費149.81萬元，主要用于人員工資及社保繳納等；一般商品服務(wù)支15.60萬元，主要用于日常辦公開支；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.5萬元。三公經(jīng)費支出1.26萬元，其中因公出國（境）費用0萬元、車輛運(yùn)行費用0萬元和公務(wù)接待經(jīng)費1.26萬元。

　　項目支出情況

　　項目支出58.04萬元，其中競技體育3.5萬元，免費開放經(jīng)費21.50萬元，群眾體育20萬元，全民健身工程7.84萬元，主要用于體育場館日常維護(hù)、能源費用、公益性體育活動舉辦、設(shè)施設(shè)備更新、環(huán)境改善；援建行政村體育健身器材，為居民提供了健身場地，提升了我縣競技體育的綜合實力，推動了全民健身的事業(yè)發(fā)展。

　　事業(yè)發(fā)展經(jīng)費2.8萬元，主要為保障我單位更好履行職能職責(zé)，提高工作效率。

　　本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行財會制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，縣全民健身服務(wù)中心全體干部職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、積極有為，各項工作進(jìn)展順利，成績斐然。

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)工作取得新成效。

　　1.群眾體育蓬勃發(fā)展。今年我縣群體工作得到上級體育部門的`充分肯定，中心主任羅浩同志榮獲“全國群體工作先進(jìn)個人”，是全市三個獲獎名額中唯一一名獲得該殊榮的縣級體育工作者。一是積極參加上級群體賽事。7月，組隊參加了20xx年“體彩杯”郴州市首屆武術(shù)節(jié)，展示了我縣武術(shù)風(fēng)采；8月，組織象棋隊、圍棋隊參加郴州市第2屆智運(yùn)會，取得象棋團(tuán)體第4名、圍棋團(tuán)體第2名的好成績。11月，組隊參加郴州市氣排球比賽，獲得中年女子組第一名的佳績。11月，組隊參加20xx年郴州市“體彩杯”郴超、郴甲足球賽。二是認(rèn)真組織本級群體活動。20xx年，我縣共組織本級賽事10次，直接參加賽事活動人員8000人次。先后參與組織了20xx年凱旋杯第五屆俱樂部羽毛球賽、20xx年永興縣“超級”足球聯(lián)賽、永興縣“德恒五星”杯男子籃球賽、20xx年永興縣“慶祝建黨100周年”干部職工趣味運(yùn)動會、永興縣第五屆干部職工釣魚比賽、20xx年永興縣初中小學(xué)校園足球聯(lián)賽、永興縣20xx年U35U45籃球賽、永興縣第五屆干部職工羽毛球俱樂部聯(lián)賽、永興縣20xx年干部職工籃球賽、20xx年干部職工氣排球賽。各項賽事充分考慮不同年齡階層、不同項目愛好有針對性組織開展，擴(kuò)大體育運(yùn)動在群眾中生活中的影響，培養(yǎng)群眾健康的生活習(xí)慣，為“健康永興”打造提供支持。三是精心指導(dǎo)其他單位和協(xié)會開展群體活動。指導(dǎo)縣城管系統(tǒng)組織開展氣排球賽；指導(dǎo)跑步協(xié)會舉行“健康跑”系列活動；協(xié)助縣人大組隊參加全市人大系統(tǒng)舉行的羽毛球和乒乓球賽，協(xié)助縣委組織部組隊參加全市組織系統(tǒng)舉行的氣排球賽和籃球賽；指導(dǎo)柏林鎮(zhèn)舉行第七屆乒乓球賽。

　　2.競技體育再創(chuàng)佳績。近年來，我中心十分注重競技體育的發(fā)展，競技體育成績再創(chuàng)佳績。永興籍運(yùn)動員李圓在第十四屆全運(yùn)會63公斤級柔道比賽中獲得季軍，實現(xiàn)了我縣在全運(yùn)會上獎牌零突破；李凌敏獲得第十四屆全運(yùn)會跆拳道項目決賽資格。一是注重青少年的培訓(xùn)。20xx年對全縣8個體育協(xié)會或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排了3000元每個的青少年培訓(xùn)補(bǔ)助資金，共2.4萬元，要求各體育協(xié)會和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)免費為青少年開展體育培訓(xùn)1000人次。其中由我縣乒乓球協(xié)會培養(yǎng)的羅子蒙在20xx年中國乒協(xié)國青國少集訓(xùn)隊（第二期）“金冠·蝴蝶杯”湖南省選拔賽中，榮獲男子單打9歲組第一名。二是注重體育后備人才基地發(fā)展。我縣目前有省級體育后備人才基地1個，市級體育后備人才基地2個。我中心對照體育后備人才基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，督促各體育后備人才基地完善訓(xùn)練機(jī)制。同時，在體育苗子選拔和學(xué)生就讀問題等方面積極與教育部門協(xié)調(diào)，推動基地訓(xùn)練取得好的成績。20xx年，軍威體育后備人才基地派出運(yùn)動員參加“湖南省青少年錦標(biāo)賽”，其中拳擊錦標(biāo)賽獲得2個第二名、10個第3名、3個第五名，團(tuán)體總分第二；武術(shù)散打錦標(biāo)賽獲得4個第三名、2個第5名；柔道錦標(biāo)賽獲得1個第2名，1個第5名，2個第7名。

　　3.綜合體育穩(wěn)步推進(jìn)。一是深入開展體育培訓(xùn)。今年共主辦各類培訓(xùn)班八期，向上級推送社會體育指導(dǎo)員73人（氣排球6人、體育舞蹈6人、瑜伽8人、太極拳45人、跆拳道3人、戶外登山運(yùn)動2人、戶外長跑運(yùn)動3人）。20xx年我縣新增二級社會體育指導(dǎo)員44人、三級社會體育指導(dǎo)員29人，夯實了群眾健身的基礎(chǔ)。二是完善體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。上報了“十四五”規(guī)劃期間全民健身補(bǔ)短板項目庫，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧和縣創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，完善了部分社區(qū)和農(nóng)村的基礎(chǔ)體育設(shè)施，共發(fā)放全民健身路徑8套、農(nóng)民體育健身工程22套，維修維護(hù)城區(qū)公共健身器材40余件。三是積極配合上級體育部門開展體育業(yè)務(wù)性工作。及時完成永興縣體育場地（學(xué)校類）常態(tài)普查工作；完善各項體育數(shù)據(jù)填報工作；收集并填報體育社會指導(dǎo)員基本信息；協(xié)助完成第六批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)江南七俠拳資料收集填寫和匯報工作，為我縣創(chuàng)建全國武術(shù)之鄉(xiāng)打下堅實基礎(chǔ)。每項上級體育部門安排部署的工作都能按時按質(zhì)完成，得到了充分肯定。

　　七、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬�、存在的問題及原因

　　1.對于績效評價的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

　　2.績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　3.在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標(biāo)體系有待完善。

　　4.報賬支出額度不夠，造成專項資金報賬不及時，導(dǎo)致專項資金結(jié)余并收取而不能支付。

　�。ǘ�）、下一步改進(jìn)措施

　　配套資金嚴(yán)重不足，行政經(jīng)費缺口較大，導(dǎo)致工作起來較被動，建議增加我中心每月的報賬支出額度，提高專項資金的使用。在今后的工作中，在上級部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭取力度，嚴(yán)格財務(wù)管理、節(jié)約開支，有序推進(jìn)體育工作發(fā)展，為老百姓謀福利，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定和諧作出積極貢獻(xiàn)。

　　八、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　對照永財績函〔20xx〕19號文件規(guī)定的考核指標(biāo)，我單位從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效益等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價，自評得分94分，將本次績效自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)公開，并運(yùn)用到單位整體運(yùn)行管理中，對不足之處加以改進(jìn)完善，提高單位整體支出績效水平。

　　九、其他需要說明的情況

　　無

　　績效評價報告 篇3

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、立項背景

　　根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》（贛府發(fā)〔20xx〕8號）、《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā);南昌市財政支出績效評價管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）、《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）等文件要求，建立科學(xué)、合理的績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，我會開展了20xx年度本部門項目績效評價的工作，并對20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會房租收入項目進(jìn)行了績效自評。

　　2、立項目的

　　工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性，成員活動經(jīng)費項目的設(shè)立主要是組織非公經(jīng)濟(jì)人士參加各種活動，通過活動發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，成為中國人民政治協(xié)商會議的重要組成部分。

　　3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限

　　房租收入項目通過按期繳納本年房屋物業(yè)管理費、水電費、維修費、房租稅金等確保國有資產(chǎn)有效利用和各項工作正常運(yùn)行。

　　計劃實施期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　實際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　4、資金使用情況（須包含預(yù)算安排、截止20xx年12月31日市財政下?lián)芗绊椖繂挝粚嶋H支出等情況）

　　項目實施單位

　�。ㄌ幨遥╉椖棵�稱項目安排金額（萬元）年末決算數(shù)

　　年初預(yù)算安排追加（減）金額

　　南昌市工商聯(lián)房租收入4350435

　　使用率為：100%

　　5、項目組織管理情況

　　單位成立項目管理小組構(gòu)成如下：

　　組長：余登偉

　　副組長：張安發(fā)、劉欣

　　(1)項目管理小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由張安發(fā)兼任，具體工作由中心業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，辦公室監(jiān)督。

　　(2)制定了項目推進(jìn)經(jīng)費預(yù)算方案。

　　(3)制定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任科室，責(zé)任人負(fù)責(zé)項目落實檢查。

　　(4)按專項資金管理程序?qū)徟�付款�?/p>

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1、項目績效總目標(biāo)

　　發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，大力宣傳南昌、推介南昌，提升影響力，幫助我市民營企業(yè)拓寬眼界，創(chuàng)新思路。

　　2、項目年度績效目標(biāo)

　　20xx年，南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)支持下，堅持政治建會、團(tuán)結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強(qiáng)會，圍繞中心、服務(wù)大局，牢牢把握“兩個健康”主題，改革創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng)，通過舉辦經(jīng)濟(jì)論壇、參與籌備民營企業(yè)座談會、組織開展聯(lián)系調(diào)研、深入開展“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動、深化非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育等，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，推動民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，開創(chuàng)了新時代工商聯(lián)事業(yè)新局面，為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈貢獻(xiàn)了力量。

　　3、項目預(yù)期目標(biāo)完成情況

　　20xx年，項目預(yù)期目標(biāo)完成優(yōu)異。資金使用率為100%

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法等

　　1、績效評價目的

　　財政支出績效評價是財政管理體制改革的主要課題，也是建設(shè)高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過評價，強(qiáng)化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置效率，提高財政資金使用效益。

　　2、績效評價原則和依據(jù)

　　本項目績效評價遵循以下原則：

　�、拧⒖茖W(xué)規(guī)范原則

　�、�、公正公開原則

　　⑶、分級分類原則

　　⑷、績效相關(guān)原則

　　3、評價指標(biāo)體系

　　根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項目的具體特點，設(shè)置了合理可行的評價體系，包括投入指標(biāo)（項目立項、資金落實）、過程指標(biāo)（業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理）、產(chǎn)出數(shù)量與質(zhì)量指標(biāo)、社會效益與可持續(xù)影響指標(biāo)等，具體詳見附件3。

　　4、評價方法

　　本項目績效評價主要采用數(shù)據(jù)對比，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品對照。

　　同時輔以訪談、研討、審計等方法。

　　（二）績效評價工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實施、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實等工作情況)

　　根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）文件要求，我會按以下四個步驟開展績效評價

　　（1）成立項目自評小組；

　�。�2）收集項目相關(guān)資料，如預(yù)算資料，財務(wù)資料，政府采購資料、合同資料等等。項目自評小組從本會項目管理部門和財務(wù)部門收集項目相關(guān)資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；評價范圍：20xx年度房租收入項目，時間安排：20xx年1月1日—20xx年12月31日；

　�。�3）開展績效評價，評價主要圍繞部門履職所需的資金投入、預(yù)算執(zhí)行、管理情況；部門資產(chǎn)管理匹配情況；年初工作計劃、目標(biāo)及布置的重點工作任務(wù)所制定的`制度、采取的有效措施及目標(biāo)實現(xiàn)率；服務(wù)對象滿意度等，形成自評報告初稿。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項目進(jìn)行評價；

　�。�4）征求相關(guān)部門意見，形成自評報告�？冃ё栽u初稿形成之后，項目自評小組與項目相關(guān)人員進(jìn)行溝通，聽取他們的意見建議，避免出現(xiàn)重大遺漏。并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行完善并形成績效自評報告終稿。

　　績效評價組在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成了績效評價方案，明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)問卷調(diào)查及訪談方案等，經(jīng)專家組評審，進(jìn)一步完善和修改了工作方案。評價組按照工作方案，順利完成了績效評價報告工作。具體實施過程如下：

　　1、數(shù)據(jù)采集和填報

　　收集研讀南昌市財政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會員處部門涉及項目的文件、政策、會計憑證、合同、成果文件圖冊等，并填報所需報表；

　　2、通過電話、QQ、微信等，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)一步核實確認(rèn)；

　　3、對確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫績效評價報告。

　　三、績效評價指標(biāo)分析情況

　　（一）項目投入指標(biāo)

　　1.項目立項規(guī)范性指標(biāo)得分情況分析

　　按照規(guī)定的程序，成員活動經(jīng)費項目為延續(xù)性項目，納入年度預(yù)算中，所提供的文件、材料符合相關(guān)要求或事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等，該項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，包括投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿意度指標(biāo)，與項目年度任務(wù)數(shù)435萬元相應(yīng)，與預(yù)算確定的項目資金量相匹配，得5分。

　　2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析

　　資金執(zhí)行率=實際到位資金/預(yù)算安排資金×100%，

　　預(yù)算資金執(zhí)行率=（實際到位資金÷預(yù)算資金）×100％，

　　預(yù)算安排資金為435萬元，實際到位資金435萬元，資金執(zhí)行率、預(yù)算資金執(zhí)行率均為100%，80％以下不得分，此項得5分。

　　1．業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項目質(zhì)量的可控性分析）

　�。�1）管理制度健全性

　　已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整并且對項目支出有針對性，得2.5分。

　　（2）項目質(zhì)量的可控性分析

　　已制定成員活動經(jīng)費項目質(zhì)量要求、目標(biāo)計劃、評價體系，通過年度績效評價對項目質(zhì)量進(jìn)行檢測、驗收，做到房租合同書、物業(yè)外包合同書、房租稅票、原始票據(jù)等資料齊全并及時歸檔，得2.5分。

　　2．財務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從財務(wù)管理制度的健全性、財務(wù)監(jiān)控的有效性分析）

　　已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度辦法，管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度、國家財經(jīng)法規(guī)、專項資金管理辦法的規(guī)定，資金由財政局統(tǒng)一撥付，有完整的審批程序、手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；同時，通過審計、巡視組檢查、內(nèi)審等方式進(jìn)行財務(wù)檢查，對項目使用情況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)控，得5分。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出指標(biāo)

　　1．產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個分析

　　按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費，按期繳納本年1-12月份房屋水電費和維修費得10分，按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產(chǎn)稅，得25分。

　　2．產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個分析

　　房屋店面按規(guī)定程序出租，出租率100%，無閑置情況得10分，否則5分；房屋正常運(yùn)行，保障各項工作正常運(yùn)行，得15分。

　　3.產(chǎn)出時效指標(biāo)得分情況逐個分析

　　20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費，20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費，20xx年1-12月足額繳納房屋相關(guān)稅費，得5分。

　　4.產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況逐個分析

　　項目支出435萬元，預(yù)算金額435萬元，項目支出金額占預(yù)算金額比率為100%，支出金額為預(yù)算金額的90%-100%的得5分，小于90%的或大于100%的，每增加5%扣1分，得5分。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч�指標(biāo)

　　1．經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況逐個分析

　　20xx年房租收入增長率為5.5%，在5%-6%區(qū)間得5分，4%-5%得3分，2%-4%得1分。

　　2.社會效益指標(biāo)得分情況逐個分析

　　為南昌商會成員提供交流場所及平臺，擴(kuò)大商會知名度，促進(jìn)商會合作。會員隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，一批政治素質(zhì)強(qiáng)、社會形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強(qiáng)的非公經(jīng)濟(jì)代表人士，已成為我市各級工商聯(lián)組織中的中堅力量。在發(fā)展會員的同時積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會”建設(shè)工作。

　　3.可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個分析

　　促進(jìn)商會交流，提升南昌市總商會知名度，得5分。

　�。ㄎ澹╉椖啃Ч�指標(biāo)

　　項目滿意度指標(biāo)得分情況分析（可從發(fā)放問卷數(shù)量及問卷滿意度情況綜合分析、建議通過餅狀圖或柱狀圖直觀反映）

　　會員企業(yè)無意見，沒有群眾留言，通過調(diào)查問卷，群眾滿意度95%以上，得5分。

　　四、綜合評價結(jié)論（客觀闡述評分結(jié)果及主要結(jié)論）

　　圍繞績效評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集及電話回訪等方式，對該項目績效進(jìn)行了客觀、公正的評價，最終評價結(jié)果為99分。

　　在被評價項目相關(guān)資料真實、可靠的基礎(chǔ)上，經(jīng)實地驗看項目實施成果和聽取項目實施效果，評價小組認(rèn)為，南昌市工商聯(lián)，達(dá)到了既定的目標(biāo)，績效等級為優(yōu)。

　　五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排，評價結(jié)果公開等)

　　成員活動經(jīng)費項目為往年延續(xù)性項目，如無特殊情況，未來年度也將安排435萬元，績效評價結(jié)果經(jīng)過財政局績效辦審核后，按時在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進(jìn)行公開，接受群眾監(jiān)督。

　　六、項目實施經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┦┙�(jīng)驗及做法

　　項目實施過程中領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，理解文件、明確項目指標(biāo)任務(wù)是關(guān)鍵。

　�。ǘ�）存在的問題

　　由于項目的專業(yè)性很強(qiáng)，細(xì)化專項資金管理制度，完善工作流程，專項支出標(biāo)準(zhǔn)必須有制度支撐。

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施

　　需制定明確的績效指標(biāo)與制度，使得項目實施能嚴(yán)格按制度執(zhí)行，確保項目完成質(zhì)量度高，加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的及時和均衡。

　　績效評價報告 篇4

　　一、單位基本情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會計制度，本單位核定行政編制24人，機(jī)關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實有人數(shù)54人。

　　二、單位職能

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)黨委政府的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。

　　四、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)決算編制情況。麥?zhǔn)墟?zhèn)及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,按先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報，做到收支平衡。

　　（二）執(zhí)行管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

　�。ㄈ�）支出績效情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的.日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，節(jié)能環(huán)保，城鄉(xiāng)社區(qū)，農(nóng)林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府無機(jī)關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出5.99萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會等所發(fā)生的費用。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行會計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)績效管理嚴(yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

　　績效評價報告 篇5

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確�？冃�目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出412。46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41。25%。其中：協(xié)審費用390。18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22。28萬元。

　　（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41。25%。其中，協(xié)審費用41。95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31。83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的完成情況如下：

　　1。產(chǎn)出指標(biāo)

　　協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為41。25%。

　　嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412。46萬元。

　　2。效益指標(biāo)

　　為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3。滿意度指標(biāo)

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的`重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評價報告 篇6

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　�。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況

　　為加快推進(jìn)我市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固和提高糧食生產(chǎn)能力，2020年11月，財政部以財農(nóng)〔2020〕82號文件下達(dá)我市2021年中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算34000萬元。2021年4月，財政部以財農(nóng)〔2021〕26號文件將青島市2021年農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金調(diào)整為27200萬元�？冃�目標(biāo)為建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田34萬畝，其中新增高效節(jié)水灌溉面積5.1萬畝，項目驗收合格率≥95%，每畝補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥1200元,糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升，田間道路通達(dá)度平原區(qū)達(dá)到100%，丘陵區(qū)達(dá)到90%，耕地質(zhì)量逐步提升，水資源利用率逐步提升，受益群眾滿意度≥90%。

　　（二）青島市分解下達(dá)情況

　　青島市財政局分別于2020年12月15日、2021年5月6日以青財農(nóng)整指〔2020〕29號文件、〔2021〕7號文件將中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金全部及時下達(dá)。

　　青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以青農(nóng)字〔2020〕74號文件將2021年建設(shè)任務(wù)分解至區(qū)市，其中西海岸新區(qū)3萬畝、即墨區(qū)5萬畝、膠州市3萬畝、平度市15萬畝、萊西市8萬畝，每畝補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到1500元。

　�。ㄈ�）地方財政資金安排情況

　　青島市財政共安排市級配套資金23800萬元，其中以青財農(nóng)整指〔2021〕19號、31號文件分別安排項目地方配套資金6800萬元、17000萬元，市級財政資金全部配套到位。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.資金執(zhí)行情況。截至2022年9月底，我市2021年中央財政轉(zhuǎn)移支付資金農(nóng)田建設(shè)項目已執(zhí)行資金27200萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。地方財政資金已執(zhí)行2823.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為11.86%。

　　2.項目資金管理情況。2019年以來，青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局出臺了《青島市農(nóng)田建設(shè)項目管理辦法》、《青島市農(nóng)田建設(shè)項目竣工驗收管理辦法》等7個文件，切實加強(qiáng)了項目管理和資金監(jiān)管，把制度建設(shè)覆蓋到項目操作每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)市申報、專家評審、事中督導(dǎo)、竣工驗收等管理程序，主動公開公示，接受群眾監(jiān)督。項目資金依據(jù)項目實施進(jìn)度，及時結(jié)算和足額撥付各項資金，未發(fā)現(xiàn)擠占、截留、挪用項目資金問題。通過嚴(yán)格項目和資金管理，確保中央資金的安全和有效。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2021年度總體績效目標(biāo)為：開展新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田34萬畝，通過項目建設(shè)，有效改善項目區(qū)基礎(chǔ)條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。截止2022年9月底，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田29.2萬畝，項目整體進(jìn)度達(dá)85.88%，已完工項目達(dá)到了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)的指標(biāo)值。整個項目預(yù)計在10月底前全部完工。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　　績效目標(biāo)為建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田34萬畝。截至2022年9月底，包含2021年完成的以往年度結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)任務(wù)，全市建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田57.32萬畝，其中2021年立項任務(wù)完成29.2萬畝。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　績效目標(biāo)為項目驗收合格率≥95%，已完工項目的合格率達(dá)到100%，達(dá)到了績效指標(biāo)要求。

　�。�3）時效指標(biāo)

　　績效目標(biāo)為項目建設(shè)期1-2年,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目為跨年度建設(shè)項目，計劃10月底前完工。

　�。�4）成本指標(biāo)

　　績效目標(biāo)為財政資金畝均補(bǔ)助水平≥1200元，全市34萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目實際財政資金畝均投資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)1500元，完成績效目標(biāo)。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　（1）社會效益指標(biāo)

　�、偌Z食綜合生產(chǎn)能力

　　績效目標(biāo)為糧食生產(chǎn)能力明顯提升，已完工項目100%達(dá)到了績效目標(biāo)要求，項目區(qū)畝均糧食產(chǎn)能提升10%以上。

　　②田間道路通達(dá)度

　　績效目標(biāo)為平原區(qū)田間道路通達(dá)度達(dá)到100%，丘陵區(qū)達(dá)到90%，已完工項目100%達(dá)到了績效目標(biāo)要求，平原區(qū)田間道路通達(dá)度達(dá)到100%，丘陵區(qū)達(dá)到90%。

　�。�2）生態(tài)效益指標(biāo)

　�、俑�地質(zhì)量

　　績效目標(biāo)為耕地質(zhì)量逐步提升，已完工項目100%達(dá)到了績效目標(biāo)要求，土壤有機(jī)質(zhì)含量平原區(qū)不低于15g/kg、山地丘陵區(qū)不低于12g/kg，

　�、谒�資源利用率

　　績效目標(biāo)為水資源利用率逐步提升，已完工項目100%達(dá)到了績效目標(biāo)要求，灌溉水利用系數(shù)達(dá)到0.6以上，旱作區(qū)農(nóng)田排水設(shè)計暴雨重視期達(dá)到5-10年一遇，

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）偏離績效目標(biāo)的主要原因

　　由于疫情等因素的影響，我市2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目34萬畝目前尚未完工。由于農(nóng)田建設(shè)項目為跨年度實施的項目，績效評價采取與項目竣工驗收同步開展的.方式進(jìn)行，質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等績效目標(biāo)，需在項目建設(shè)完成后才能完整評價。

　�。ǘ�）下一步的改進(jìn)措施

　　1.加快項目建設(shè)進(jìn)度。進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督導(dǎo)力度，層層壓實責(zé)任，督促有關(guān)單位倒排工期，加快項目建設(shè)進(jìn)度，確保10月底前完成建設(shè)任務(wù)。

　　2.全面開展績效評價。下發(fā)了《進(jìn)一步做好農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金績效管理工作的通知》，指導(dǎo)各項目區(qū)市從高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目立項開始，在編制項目實施方案時對擬建設(shè)項目區(qū)域進(jìn)行全面摸底調(diào)查，收集整理項目實施前項目區(qū)耕地產(chǎn)出、效益和已采取耕地質(zhì)量保護(hù)與提升技術(shù)措施等情況，為項目效益分析打好基礎(chǔ)。在項目實施過程中定期統(tǒng)計項目區(qū)種植作物變更、氣溫和降水變化、種植戶變更等數(shù)據(jù)，全面規(guī)范項目實施期間績效運(yùn)行監(jiān)控工作。在項目竣工驗收后加強(qiáng)對項目地塊產(chǎn)出效益的持續(xù)跟蹤，及時開展耕地質(zhì)量等級評價工作，確保項目區(qū)產(chǎn)出效果可量化、可對比，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤。

　　3.充分應(yīng)用評價結(jié)果。要求相關(guān)單位針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有效措施，認(rèn)真加以整改，不斷提高項目和資金管理水平，切實做好管理工作。同時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，進(jìn)一步完善各項制度，規(guī)范管理，嚴(yán)格督導(dǎo)檢查，不斷夯實工作開展的基礎(chǔ)。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　青島市將績效自評結(jié)果作為農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金和項目管理的重要依據(jù)，并按照有關(guān)規(guī)定做好績效自評結(jié)果公開工作。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　績效評價報告 篇7

　　根據(jù)《《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]1號）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　江華瑤族自治縣公路局內(nèi)設(shè)8個職能股室，包括養(yǎng)護(hù)股、安全法制股、路政股、工程股、鄉(xiāng)村公路管理股、政工股、辦公室、財務(wù)股，3個下屬事業(yè)單位，包括白芒營中心養(yǎng)護(hù)站，河路口車輛超限超載檢測站，公路局公路養(yǎng)護(hù)站，單位職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)和管理工作的方針、政策和法律法規(guī)，并擬定相應(yīng)的實施辦法和措施。

　　2、參與制定全縣公路建設(shè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)擬定縣、鄉(xiāng)、村公路、橋涵、隧道、渡口、碼頭年度改造、養(yǎng)護(hù)計劃。

　　3、組織實施國、省、縣道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理及公路水毀搶修、應(yīng)急搶險工作；負(fù)責(zé)國、省、縣道的危橋改造、大中修工程、安保工程及公路附屬設(shè)施的維修工作；負(fù)責(zé)公路建設(shè)工程材料檢測實驗工作。

　　4、指導(dǎo)和監(jiān)督、考核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)所管轄鄉(xiāng)、村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作；配合林業(yè)部門實施公路綠化式作。

　　5、根據(jù)《中華人民共和國公路法》規(guī)定并受縣交通運(yùn)輸管理局委托承擔(dān)公路行政執(zhí)法、路政管理、超限超載治理、按規(guī)定權(quán)限審批（核）全縣公路行政許可事項等行政職能。6、落實公路科技項目成果推廣應(yīng)用等工作。

　　7、負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備保障工作。

　　8、按機(jī)構(gòu)改革的總體要求，負(fù)責(zé)對下屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制配備等提出調(diào)整意見，報機(jī)構(gòu)編制部門明確。

　　9、承辦縣委、縣人民政府及縣交通運(yùn)輸局交辦的其他事項。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制154人，實有在職在編人數(shù)124人。核定車輛編制1臺，實有公務(wù)用車1臺。

　　二、部門整體收支結(jié)余情況

　　我單位20xx年收到財政資金3285.18萬元。其中基本支出1669.41萬元，項目支出1615.77萬元；20xx年全年實際支出3285.18元；結(jié)余財政資金0元�；�本支出結(jié)余0元，項目支出結(jié)余0元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入10分

　　預(yù)算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職124人/編制154人x100%=80.52%，得5分；“三公”經(jīng)費較預(yù)算減少，變動率小于零，得5分。

　　2、過程50分

　　（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率136.53%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預(yù)算管理得30分。政府采購執(zhí)行率111.45萬元/111.45萬元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、履職效益得10分。

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：

　　數(shù)量指標(biāo)：超限率≤1%，實際超限率≤1%，得3分

　　質(zhì)量指標(biāo);保障道路橋梁安全，實際完成情況道路橋梁安全暢通，得2分

　　時效指標(biāo)：按期完成預(yù)算，實際按期完成預(yù)算，得3分

　　成本指標(biāo)：控制在成本范圍內(nèi)，實際控制在成本范圍內(nèi)，得2分。

　　（2）效益指標(biāo)方面：

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)作用，實際完成情況為我縣經(jīng)貿(mào)打下堅實交通基礎(chǔ)，得5分；

　　社會效益指標(biāo)：實際完成情況提高公共服務(wù)水平，公路安全暢通，實際完成情況本年繼續(xù)保持高水平的`公共服務(wù)，提供高質(zhì)量的交通基礎(chǔ)設(shè)施，得5分。

　�。�3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得10分：在年度績效考核中成績優(yōu)異，道路暢通需進(jìn)一步提升。

　　四、績效情況

　　（一）部門職責(zé)履行情況分析。

　　1、大中修任務(wù)順利完成。主要圍繞“十三五”“迎國評”開展工作。一是完成了G207線水泥路面破板挖補(bǔ)2611m2的中修計劃任務(wù)。二是完成了8.09公里大修計劃任務(wù)。在工作中，我們按進(jìn)度要求合理組織施工，節(jié)假無休、日夜連續(xù)作業(yè)，克服施工路線長、邊通車邊施工易堵塞交通等困難，采取24小時不間斷輪崗值班作業(yè)制度，確保了施工進(jìn)度和質(zhì)量。

　　2、公路路況穩(wěn)定上升。大力開展“路域環(huán)境集中整治和養(yǎng)護(hù)保潔百日競賽”專項，加大保潔力度，做到路面保潔常態(tài)化、規(guī)范化。加強(qiáng)路基和邊溝、涵洞、擋土墻的日常養(yǎng)護(hù)，對缺損的部位及時修復(fù)，做到路基無缺口、排水設(shè)施無積水。路面保潔377.669km、清理疏通水溝100km。加強(qiáng)對安保設(shè)施的監(jiān)管，對損毀設(shè)施及時恢復(fù)，修復(fù)G207線波形護(hù)欄2534m，補(bǔ)劃標(biāo)線62.2Km，護(hù)欄刷新13000m。加大G207線路面裂縫修補(bǔ)力度，全線52.2Km使用聚合物高彈性密封材料清灌接縫192560m，向過往群眾展現(xiàn)了“潔、美、暢、安”的便捷交通環(huán)境。

　　3、路域環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。以“十三五”全國普通干線公路“迎國評”為契機(jī)，深入開展路域環(huán)境整治，大力打造了“暢、潔、綠、美”的公路交通環(huán)境，實現(xiàn)了對公路路域的有效管控，路域環(huán)境明顯改善。共拆除非公路標(biāo)志162塊，查處損壞公路的違法行為及16起，清除路障48處，制止擺攤設(shè)點158處，制止“三非”違法建筑34戶，并下達(dá)了責(zé)令整改通知書，拆除“三非”違法建筑20戶，處罰“三非”違法建筑12戶；深入推進(jìn)治超工作，開展了多次“割馬槽車”專項整治行動和治超“零點行動”，大力切割“馬槽車”，99%以上的“馬槽車”被強(qiáng)制切割，共檢測車輛40329臺，卸貨車輛87臺，卸貨1905.2噸，有力維護(hù)了公路交通安全。

　　4、黨建工作有聲有色。完成了支部換屆選舉工作，新增發(fā)展對象1名，發(fā)展入黨積極分子6名，積極地為黨組織補(bǔ)充新鮮血液力。深入推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育，極大地激活了廣大黨員干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。20xx年上半年，在縣直單位黨建工作考核中排名前列。

　　5、機(jī)構(gòu)改革工作平穩(wěn)推進(jìn)。初步完成內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和

　　綜合行政執(zhí)法改革等工作，向上級編制主管部門匯報了當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革中存在的問題，目前機(jī)構(gòu)改革各項工作平穩(wěn)推進(jìn)中，路政執(zhí)法人員將實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。

　　（二）社會經(jīng)濟(jì)效益分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：嚴(yán)控公路沿線的“三非”違法建筑，加大了對公路沿線“三非”違法建筑的整治力度。截止10月底，共制止“三非”違法建筑34戶，并下達(dá)了責(zé)令整改通知書，拆除“三非”違法建筑20戶，處罰“三非”違法建筑12戶。保護(hù)國家路產(chǎn)路權(quán)。

　　2.社會效益指標(biāo)：20xx年初為充分做好防抗冰雪期間的養(yǎng)護(hù)工作，我單位及時制定并啟動了四級防抗冰凍應(yīng)急預(yù)案，在冰災(zāi)來臨前做好排查和預(yù)防養(yǎng)護(hù)工作，以良好路況迎接冰凍天氣的到來。在防抗冰凍期間，我單位投入了人工300個、車輛臺班100個（應(yīng)急車輛5臺、挖機(jī)1臺、裝載機(jī)2臺、融雪劑撒布機(jī)1臺）、施工機(jī)械20個臺班、融雪劑40噸、防滑砂1000立方米、抗冰提示標(biāo)志牌100塊、錐筒200個，合計投入經(jīng)費約20萬余元，確保有效時間內(nèi)搶通線路，保障過往行人、車輛通行無阻。

　　3.可持續(xù)影響指標(biāo)：提高國省干線公路的通行安全率，保障了沿線群眾出行安全，提升群眾生活幸福指數(shù)。

　　（三）行政效能分析

　　20xx年，我局進(jìn)一步提高行政效能。

　　1、G207線白芒營中心養(yǎng)護(hù)站內(nèi)和新建白芒營服務(wù)區(qū)為過往車輛和出行群眾提供九大功能服務(wù)，可為道路出行人員解決路途中遇到的困難，還為永州市207國道“美麗公路”建設(shè)增設(shè)了一道靚麗的風(fēng)景線，也是江華旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一張名片；

　　2、貫徹落實厲行節(jié)約。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費的監(jiān)管，降低一般運(yùn)行經(jīng)費，杜絕不合規(guī)、不合理、鋪張浪費的開支；加強(qiáng)項目支出管理；

　　3、規(guī)范項目支出的預(yù)算、合同簽訂、付款等環(huán)節(jié)的審批流程，制定項目支出管理辦法，合理控制項目開支。

　　五、存在的問題

　　1、養(yǎng)護(hù)經(jīng)費嚴(yán)重不足。20xx年，我局由市公路局成建制劃至縣里政府管理。市公路局只負(fù)責(zé)國省干線公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)的計劃與指導(dǎo)，支線公路養(yǎng)護(hù)資金由縣財政安排。由于資金緊張，養(yǎng)人與養(yǎng)路的矛盾相當(dāng)突出，導(dǎo)致支線公路養(yǎng)護(hù)資金嚴(yán)重不足，路況出現(xiàn)越來越差的現(xiàn)象。

　　2、路政執(zhí)法工作環(huán)境有待改進(jìn)。一是在辦理行政許可案件時，由于當(dāng)事人需提供的許可材料繁雜，且需評估公司進(jìn)行評估，要提交完整許可材料有一定困難。二是沿線“馬路市場”猖獗，治而不完，石場、沙場過多，監(jiān)管難度大。

　　3、機(jī)關(guān)管理人員不足。近幾年來，機(jī)關(guān)外借人員多達(dá)30人，導(dǎo)致現(xiàn)有在崗人員工作量越來越大，經(jīng)常一個人做幾個人的事，加班加點時有發(fā)生，勞動強(qiáng)度越來越大。

　　六、后續(xù)的工作計劃

　　1.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　3．加強(qiáng)項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。

　　績效評價報告 篇8

　　為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，根據(jù)《預(yù)算法》第五十七條和《預(yù)算法實施條例》第七十三條規(guī)定，南岳區(qū)財政局下發(fā)《關(guān)于做好20xx年財政績效評價工作的通知》，對20xx年度重點績效評價預(yù)算項目進(jìn)行績效評價。根據(jù)南岳區(qū)財政局的委托，湖南恒基會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司組成績效評價小組，于20xx年7月14日至9月30日對衡陽市南岳農(nóng)村和城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱"區(qū)城建投公司"）實施的南岳南城區(qū)緯二路新建道路工程進(jìn)行了預(yù)算支出績效評價�，F(xiàn)將績效評價情況報告如下：

　　一、預(yù)算支出基本情況

　　（一）預(yù)算支出概況

　　1.預(yù)算支出決策背景

　　緯二路位于南岳區(qū)南城區(qū)譚家橋村，西起規(guī)劃的禹王路，東至規(guī)劃四路。

　　《南岳城市總體規(guī)劃》(20xx—20xx)明確南岳區(qū)城市用地發(fā)展方向為"東靠"為輔、"南進(jìn)"為主、"北控"為重。緯二路的建設(shè)屬于城市用地發(fā)展方向的"南進(jìn)"，符合城市發(fā)展規(guī)劃。本項目的實施，將有效完善城市路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，有利于該道路周邊土地開發(fā)和南岳區(qū)城鎮(zhèn)化，對南岳區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要意義。

　　20xx年9月，南岳區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于核準(zhǔn)南岳南城區(qū)緯二路道路工程建設(shè)項目的批復(fù)》（岳發(fā)改〔20xx〕108號）同意項目立項。

　　2.預(yù)算支出主要內(nèi)容

　　岳發(fā)改〔20xx〕108號文批復(fù)項目的建設(shè)規(guī)模：全長1032米，寬40米，道路等級為城市次干道，雙向四車道，設(shè)計行車速度為40km/h；主要建設(shè)內(nèi)容：道路工程、交通工程、綠化工程、給排水工程、照明工程、綜合管線等；項目建設(shè)單位為區(qū)城建投公司，估算總投資3248萬元，資金來源為項目單位自籌，建設(shè)工期為12個月。

　�。ǘ�）預(yù)算資金使用管理情況

　　1.組織管理機(jī)構(gòu)

　　南岳南城區(qū)緯二路新建道路工程由區(qū)城建投公司負(fù)責(zé)建設(shè)。區(qū)城建投公司的主要職責(zé)為運(yùn)營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)、履行投資主體職能，組織實施政府指定建設(shè)的投資項目等。

　　2.資金來源及使用情況

　　項目建設(shè)資金來源為區(qū)城建投公司自籌，以及爭取上級財政資金。截止20xx年6月30日，項目共到位資金1,169.29萬元，其中：中央財政資金400萬元，單位自籌資金769.29萬元。

　　區(qū)城建投公司按項目實際建設(shè)進(jìn)度撥付資金，已使用資金1,169.29萬元。

　　3.項目管理制度建設(shè)情況

　　項目實施管理按《南岳區(qū)政府性投資建設(shè)項目實施管理辦法》（岳政發(fā)〔20xx〕15號）執(zhí)行，項目的立項、招標(biāo)手續(xù)按相關(guān)程序辦理，項目招標(biāo)控制價經(jīng)區(qū)財政評審中心審核，道路工程施工合同、監(jiān)理合同履行了公開招標(biāo)采購程序，附屬設(shè)施工程施工合同采取邀請招標(biāo)方式，設(shè)計費合同采取競爭性談判方式。

　　區(qū)城建投公司按項目實施內(nèi)容據(jù)實列支，支出履行內(nèi)部報賬審批程序；會計核算實行專賬核算。

　�。ㄈ�）預(yù)算支出績效目標(biāo)

　　1. 績效總目標(biāo)

　　完善城市道路交通網(wǎng)絡(luò)，拉開城市道路骨架，有利于城市向南拓展，帶動房地產(chǎn)開發(fā)和城鄉(xiāng)人口向南聚集。

　　階段性目標(biāo)

　　數(shù)量目標(biāo)：實施方案為道路全長772米，路幅寬32米；以及給排水管網(wǎng)等附屬設(shè)施工程。

　�。�2）質(zhì)量目標(biāo)：符合設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。

　�。�3）時效目標(biāo)：項目按合同工期完工，工期一年。道路工程工期12個月（20xx年9月開工至20xx年9月完工），給排水管網(wǎng)安裝工程工期1個月（20xx年10月-11月），其他附屬設(shè)施工程工期1個月（20xx年10月-11月）。

　�。�4）成本目標(biāo)：控制在批復(fù)的總投資金額內(nèi)。

　�。�5）效益目標(biāo)：完善城市道路交通體系，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)南城區(qū)城市化進(jìn)程和發(fā)展，同時給安置區(qū)居民生活帶來便利，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。服務(wù)對象滿意度95%以上。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的、對象、范圍

　　1.評價目的：評價專項資金政策的科學(xué)性、合理性，實施的規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)管理經(jīng)驗，完善項目制度及管理辦法，提高項目預(yù)算管理水平和資金的使用效益，并為以后年度項目的支出預(yù)算提供依據(jù)。

　　2.評價對象：區(qū)城建投公司。

　　3.評價范圍：對緯二路新建道路工程的立項、資金管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析評價。

　　（二）績效評價原則、方法、指標(biāo)體系

　　1.評價原則：科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明。

　　2.評價方法：主要采用成本效益分析法、比較法、公眾評判法、綜合評價法進(jìn)行評價。

　　3.評價指標(biāo)體系：根據(jù)《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）文件規(guī)定，評價小組制訂了《南岳南城區(qū)緯二路新建道路工程專項資金指標(biāo)體系表》，并以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　本所接受區(qū)財政局委托后，成立了績效評價小組，結(jié)合項目實施情況對本次績效評價工作的人員、時間與程序作出安排。20xx年7-10月進(jìn)行現(xiàn)場評價，聽取了單位對項目情況的介紹，查閱了項目立項文件、項目招投標(biāo)、施工方案與技術(shù)措施、項目合同、資金財務(wù)記錄等資料。實地查看了緯二路新建道路工程完工建設(shè)情況。經(jīng)統(tǒng)計匯總、綜合分析，并與區(qū)城建投公司溝通交流后，形成本項目績效評價報告。

　　三、預(yù)算支出評價結(jié)論

　　按照項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面進(jìn)行評價，綜合評分82分，評價等級為"良"。

　　主要扣分點為：過程管理方面，主要是工程量減少未辦理工程變更簽證，工程完工未及時辦理竣工驗收，自評報告內(nèi)容不完整；產(chǎn)出成果方面，主要是未完成計劃建設(shè)任務(wù)，工期滯后；產(chǎn)出效益方面，主要是道路完工后未投入使用。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算支出決策情況

　　1.項目立項：本項目符合南岳區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)區(qū)發(fā)改局批復(fù)立項，程序合規(guī)。

　　2.績效目標(biāo)：項目立項文件明確了建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)工期、投資規(guī)模等指標(biāo)，并且有量化指標(biāo)值。

　　3.資金投入：資金分配合理，與項目規(guī)模、實施進(jìn)度相適應(yīng)。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行過程情況

　　1.資金管理

　�。�1）資金到位率：截止20xx年6月30日，實際到位資金1,169.29萬元（其中：中央財政資金400萬元），占合同總金額1,654.40萬元的70.68%，占項目估算總投資3,248.00萬元的36.00%。

　　（2）預(yù)算執(zhí)行率：截止20xx年6月30日，項目共支出金額1,169.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　（3）資金使用合規(guī)性：參照區(qū)專項資金管理辦法實行管理。

　�。�4）信息公開：項目的資金分配結(jié)果、績效目標(biāo)、自評報告等未進(jìn)行公開公示。

　　2.組織實施

　　（1）管理制度健全性：項目執(zhí)行《南岳區(qū)政府性投資建設(shè)項目實施管理辦法》，執(zhí)行工程預(yù)決算財評審核和政府采購程序。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性：項目的立項、招標(biāo)手續(xù)按相關(guān)程序辦理，項目招標(biāo)控制價經(jīng)區(qū)財政評審中心審核，道路工程施工、監(jiān)理履行了公開招標(biāo)采購程序，附屬設(shè)施工程施工采取邀請招標(biāo)方式，設(shè)計采取競爭性談判方式。但道路完工長度減少152米，未辦理變更簽證；工程完工未辦理竣工驗收手續(xù)。

　　（3）項目績效管理：按要求進(jìn)行了績效目標(biāo)申報。

　�。�4）績效自評：區(qū)城建投公司提交了緯二路績效自評報告，但無項目資金使用、建設(shè)內(nèi)容、問題與建議等內(nèi)容。

　�。ㄈ�）預(yù)算支出產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量

　　20xx年1月15日，道路工程實際完工620米，與立項批復(fù)的1032米比較，有412米未實施；與合同規(guī)定的772米相比，有152米未施工。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　　尚未辦理竣工驗收�，F(xiàn)場實地查看，未發(fā)現(xiàn)明顯質(zhì)量問題。

　　3.產(chǎn)出時效

　　除東段K0+940--K1+052有處房屋未完成拆遷而未施工外，其余工程于20xx年1月完工，比合同約定的20xx年9月完工延期近16個月。

　　產(chǎn)出成本

　　項目尚未辦理財評結(jié)算審核，無法評價其成本控制情況。

　　5.服務(wù)對象滿意度

　　據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，因周邊居民較少，實際調(diào)查3人，對項目本身無意見，希望項目周邊地塊早日開發(fā)。

　　預(yù)算支出效益情況

　　已完工道路目前處于封堵狀態(tài)，未投入使用，沿線無新開發(fā)項目，未達(dá)到預(yù)期效益。

　　五、存在的主要問題及原因分析

　�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}

　　1、項目建成后未產(chǎn)生預(yù)期效益

　　緯二路新建道路項目從20xx年9月立項，20xx年9月開工建設(shè)，于20xx年1月完工，至今已投入資金1100多萬元。目前尚未辦理竣工驗收，目前兩個道路入口已被圍擋堵住，道路未投入使用。沿線除譚家橋安置區(qū)（二期）小區(qū)外，無其他開發(fā)項目，未達(dá)到預(yù)期效益。

　　2、征地拆遷工作不到位，造成項目未能按計劃完成

　　項目立項建設(shè)長度1032米，其中禹王路至盛陽街的道路260米未納入本次施工范圍，合同明確施工長度為772米。因道路東段有房屋未完成拆遷，道路無法繼續(xù)向東延伸，實際只完成施工620米，其中廣濟(jì)路以東的230余米路段實際上形成了"斷頭路"。

　　受此影響，項目施工合同約定20xx年9月完工，實際至20xx年1月才基本完工，延期近16個月。

　　3、后續(xù)事項未明確處理方案

　　K0+940--K1+052段因房屋拆遷等原因而未施工，其余路段已完工。至現(xiàn)場評價時止，項目現(xiàn)場基本完工已有20個月，尚未明確后續(xù)事項解決方案，未施工路段未辦理變更簽證，已完工路段未辦理驗收手續(xù)和工程結(jié)算及報財政投資評審。

　　4、未考慮周邊實際情況，造成損失浪費

　　為方便譚家橋安置區(qū)（二期）小區(qū)道路與綠化工程施工車輛進(jìn)出施工場地，在已建好的緯二路路面上開挖兩條施工便道（即兩個施工入口），使得緯二路部分人行道麻石路面、自行車道紅色瀝青路面及綠化帶損壞，造成了損失浪費。

　�。ǘ�）原因分析

　　項目未能達(dá)到預(yù)期效益的原因是項目建設(shè)超前，未充分考慮南城區(qū)的'實際發(fā)展進(jìn)程，周邊土地開發(fā)未達(dá)預(yù)期。

　　項目不能按計劃完成建設(shè)任務(wù)項目的主要原因是實施前尚未完成征地拆遷，開工后拆遷受阻。

　　未辦理工程變更簽證和竣工驗收手續(xù)的主要原因是后續(xù)事項未明確處理方案。

　　造成損失浪費的原因主要是實施方案未考慮譚家橋安置區(qū)（二期）小區(qū)工程施工對本項目所造成的影響。

　　六、有關(guān)建議

　　1、基本建設(shè)要有序進(jìn)行

　　建設(shè)項目規(guī)劃可適度超前，但項目實施不應(yīng)過于超前，要與周邊社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。項目建設(shè)應(yīng)遵守基本建設(shè)程序，不能邊搞征地拆遷邊施工。避免項目不能按期完工，或者建成后長期閑置，造成財政資金不能及時發(fā)揮效益。

　　2、及時處理后續(xù)事項

　　對于項目建設(shè)的遺留問題，應(yīng)明確處理方案，及時予以解決，不能久拖不決。如確要將未完成的152米道路完成，則應(yīng)加大影響項目施工的房屋拆遷力度。如不需完成，則應(yīng)將未施工部分辦理工程變更簽證，并在結(jié)算時予以扣減；已完工部分辦理工程驗收手續(xù)，并及時進(jìn)行工程結(jié)算及報財政投資評審。

　　3、施工方案要預(yù)計與其他項目的相互影響

　　對于緯二路部分已完工工程被譚家橋安置區(qū)小區(qū)施工車輛損壞的問題，建議建設(shè)方今后在審批施工方案時要預(yù)計與其他項目的相互影響。如預(yù)計損失較大時，宜暫緩施工，待影響消除后再進(jìn)行施工，或作甩項處理，避免財政資金浪費。

　　績效評價報告 篇9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目立項背景

　　xx年以來，市人民政府陸續(xù)出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府辦〔xx〕107號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規(guī)定》（南府辦〔xx〕80號）等促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展相關(guān)政策文件，明確規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標(biāo)準(zhǔn)。xx年，為了更好提升扶持政策的針對性，提高扶持資金使用效率，市人民政府對南府發(fā)〔xx〕107號、南府辦〔xx〕80號進(jìn)行修訂，制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府規(guī)〔xx〕12號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規(guī)定》（南府規(guī)〔xx〕13號），重新規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.項目實施情況

　　xx年，經(jīng)市金融辦審核、公示，并報市政府同意，市財政局以授權(quán)支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中：①新設(shè)機(jī)構(gòu)獎勵3家；②保險公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)立獎勵5家；③證券公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)立獎勵2家；④信用擔(dān)保風(fēng)險補(bǔ)償金獎勵5家；⑤新增貸款獎勵18家；⑥涉農(nóng)和小微貸款獎勵4家；⑦發(fā)行債券獎勵5家；⑧新三板掛牌獎勵8家；⑨并購補(bǔ)助1家。

　　3.經(jīng)費來源和使用情況

　�。�1）經(jīng)費來源

　　xx年9月，市財政局印發(fā)《xx市財政局關(guān)于印發(fā)xx市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》（南財金〔xx〕3號），規(guī)定專項資金由xx市本級財政預(yù)算安排，專項用于扶持、促進(jìn)全市金融業(yè)發(fā)展，分為獎勵資金和補(bǔ)助資金，由市財政局負(fù)責(zé)專項資金的預(yù)算安排管理工作，市金融辦負(fù)責(zé)專項資金的業(yè)務(wù)管理工作。

　�。�2）使用情況

　　xx年度金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金分配表如下：

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　xx年度，專項資金年初預(yù)算5000萬元，根據(jù)市財政局的統(tǒng)籌安排，專項資金預(yù)算調(diào)整為4532.26萬元。擬通過“金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”項目，對符合條件的金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)企業(yè)給予獎勵和補(bǔ)助，促進(jìn)金融組織體系進(jìn)一步完善，推動跨境金融業(yè)務(wù)的開展，構(gòu)建多層次資本市場體系，支持涉農(nóng)、小微企業(yè)貸款，改善金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支持。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價設(shè)計過程

　　按照市財政局關(guān)于預(yù)算績效管理評價的要求設(shè)計過程，根據(jù)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的特性，開展項目績效的評價設(shè)計。

　　1.對項目的功能進(jìn)行梳理，包括資金性質(zhì)、預(yù)期投入、支出范圍、實施內(nèi)容、工作任務(wù)、受益對象等，明確項目的功能特性。

　　2.依據(jù)項目的功能特性，預(yù)計項目實施在一定時期內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，確定項目所要實現(xiàn)的總體目標(biāo)，并以定量和定性相結(jié)合的方式進(jìn)行表述。

　　3.對項目支出總體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，從中概括、提煉出最能反映總體目標(biāo)預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，并將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)。

　　（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等

　　1.績效評價原則：

　�、倏茖W(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的成效，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　②工作公開原則，績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

　�、鄯旨壏诸愒瓌t�？冃гu價由各級財政部門、各預(yù)算部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

　�、芸冃�相關(guān)原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之際的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　2.評價指標(biāo)體系：

　　我辦根據(jù)預(yù)算目標(biāo)設(shè)置了項目決策、項目管理、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意指標(biāo)，并將指標(biāo)進(jìn)一步分解和細(xì)化，制定了四級績效目標(biāo)體系。其中：項目決策分為項目目標(biāo)、決策過程、資金分配等三個指標(biāo)；項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo)等四個指標(biāo)；效益指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)等三個指標(biāo)；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標(biāo)。

　　3.績效標(biāo)準(zhǔn)

　　我辦根據(jù)預(yù)算目標(biāo)設(shè)置了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，并將指標(biāo)進(jìn)一步分解和細(xì)化，其中：產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等四個二級指標(biāo)。

　　4.評價方法

　　績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

　�、俪杀拘б娣治龇�。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。

　�、诒容^法。是指通過對績效目標(biāo)與實施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。

　　③因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。

　�、芄�眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進(jìn)行評判，評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。

　�、萜渌�評價方法。

　　績效評價方法的選用應(yīng)當(dāng)堅持簡便有效的原則。評價主體應(yīng)根據(jù)評價對象的具體情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)企業(yè)的申報資料；專項資金獎勵公示；報市人民政府的請示文件；市人民政府的相關(guān)批復(fù)。

　�。ㄋ模┛冃гu價實施過程

　　1.制定績效評價工作方案。了解項目概況，確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據(jù)等。

　　2.建立績效評價指標(biāo)體系�？冃гu價指標(biāo)是衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的考核工具。根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》，結(jié)合單位實際，設(shè)計具體的個性績效評價指標(biāo)，明確評價標(biāo)準(zhǔn)，形成較科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系。

　　3.收集、核實績效評價相關(guān)資料。一是根據(jù)績效評價指標(biāo)體系，設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表并收集相關(guān)資料；二是根據(jù)收集到的資料，進(jìn)行整理分析，制定現(xiàn)場評價工作方案。

　　4.綜合分析評價。根據(jù)確定的評價指標(biāo)體系和評價方法，綜合分析信息資料，撰寫評價報告，形成評價結(jié)論。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

　　在實際考評過程中，受益企業(yè)數(shù)量龐大，收集相關(guān)受益企業(yè)的稅收、從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)存在較大難度。在個性指標(biāo)的設(shè)計上更加注重指標(biāo)的可操作性，以便更好地評價項目的績效。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　　（一）績效分析

　　1.投入

　　xx年，共撥付專項資金4532.26萬元。

　　2.過程

　　xx年，專項資金年初預(yù)算安排5000萬元，根據(jù)財政預(yù)算調(diào)整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中：多層次資本市場方面2165萬元，銀行保險行業(yè)方面735.51萬元，小貸擔(dān)保行業(yè)方面1631.75萬元。

　　3.產(chǎn)出

　　在金融業(yè)發(fā)展扶持政策激勵機(jī)制的推動下，我市金融機(jī)構(gòu)組織體系不斷完善，多層次資本市場得到有效培育，在一定程度上緩解了我市小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業(yè)在稅收、就業(yè)等方面成效明顯。全市金融業(yè)增加值不斷上升，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的`貢獻(xiàn)明顯增加。

　　xx年，xx市金融業(yè)增加值為450.57億元，同比增長7.7%。

　　4.效果

　�。�1）在銀行保險行業(yè)方面

　�、偻ㄟ^設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新設(shè)機(jī)構(gòu)獎勵，我市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷增加。xx年，我市新增銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)4家，全市銀行機(jī)構(gòu)達(dá)到41家。

　　②通過設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新增貸款獎勵，我市金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末，同比增長8.3%。

　�、弁ㄟ^設(shè)立保險業(yè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立的獎勵，我市保費收入明顯增長，對xx市的金融市場經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)不斷擴(kuò)大。xx年同比增長25.08%。

　　④接受扶持獎勵機(jī)構(gòu)對社會貢獻(xiàn)率明顯增大。大部分企業(yè)接受扶持獎勵的機(jī)構(gòu)在稅收、增加呈逐年增長的態(tài)勢，xx年接受扶持獎勵的企業(yè)的稅收、就業(yè)人數(shù)比xx年有所提高。

　�。�2）在資本市場行業(yè)方面

　�、偻ㄟ^設(shè)立企業(yè)上市掛牌的相關(guān)獎勵，我市企業(yè)上市（掛牌）培育工作穩(wěn)步推進(jìn)。xx年，我市共新增11家新三板掛牌企業(yè)。全市上市公司共15家，上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元；新三板掛牌企業(yè)26家，累計股權(quán)融資5.6億元。順利完成自治區(qū)對我市企業(yè)上市（掛牌）工作的績效考評任務(wù)。

　�、谕ㄟ^設(shè)立證券公司一級分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)獎勵，不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家，其中年內(nèi)新增6家。

　�、弁ㄟ^設(shè)立發(fā)行債券的相關(guān)獎勵，積極發(fā)展新型債券市場。xx年全市企業(yè)（含區(qū)直企業(yè)）通過債券市場融資770.5億元。

　�、苁芊龀知剟钇髽I(yè)對社會貢獻(xiàn)率明顯增大。近年來，接受扶持獎勵的大部分企業(yè)在稅收、增加就業(yè)人數(shù)等方面成效明顯，企業(yè)發(fā)展業(yè)績呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。

　�。�3）在小額貸款和融資性擔(dān)保行業(yè)方面

　　通過設(shè)立小額貸款公司“三農(nóng)”和小微貸款年平均余額獎勵，全市小額貸款公司支農(nóng)支小呈增長趨勢，xx年，我市小額貸款公司貸款余額、當(dāng)年累計發(fā)放貸款等指標(biāo)分別占全區(qū)的74%、73%，行業(yè)發(fā)展明顯優(yōu)于區(qū)內(nèi)其他地市。

　　5.績效目標(biāo)完成情況分析

　　xx年，金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預(yù)算5000萬元，根據(jù)財政預(yù)算調(diào)整為4532.26萬元；年末完成獎補(bǔ)資金4532.26萬元，完成率100%。

　�。ǘ�）評價結(jié)論

　　1.評分結(jié)果

　　優(yōu)秀。

　　2.主要結(jié)論

　　我市相關(guān)資金扶持獎勵政策的實施，對地方金融業(yè)及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展起到了應(yīng)有的積極作用。該項目績效目標(biāo)完成情況較好。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　xx年，我辦制定和修訂了金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策，主要按如下原則進(jìn)行：

　　（1）堅持“突出重點，扶大扶強(qiáng)”原則，集中財力辦大事，堅持以我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心為導(dǎo)向，側(cè)重支持與產(chǎn)業(yè)重點方向一致且可以形成規(guī)模效應(yīng)的金融業(yè)部分領(lǐng)域，著力解決“撒胡椒面”問題。

　　（2）貫徹落實國家、自治區(qū)近年來出臺的重點扶持的金融業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的文件精神。

　�。�3）貫徹落實中央、自治區(qū)關(guān)于供給側(cè)改革和穩(wěn)增長中減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、降低企業(yè)融資成本相關(guān)政策措施。

　�。�4）維護(hù)政府的公信力，確保政策修訂合法合規(guī)，推動我市金融產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　�。�5）避免重復(fù)原則，取消多頭獎勵的政策。

　　（6）嚴(yán)格按程序組織申報和審核。對申請補(bǔ)助獎勵的金融機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照《xx市金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金申報指引》中的要求進(jìn)行申報，由市金融辦對受理的申報材料進(jìn)行審核查驗，市財政局按規(guī)定進(jìn)行資金撥付，保證項目從申報立項到執(zhí)行結(jié)束的監(jiān)管過程嚴(yán)格規(guī)范、程序合規(guī)。

　　（二）存在的問題

　　xx年金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金總額4532.26萬元，獎補(bǔ)企業(yè)數(shù)為51家，部分單位獎勵資金較少，激勵作用有限。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　1.政策建議

　　持續(xù)加大我市金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵工作力度，確保扶持獎勵政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性，對加快我市金融業(yè)健康、有序發(fā)展尤為重要。

　　2.改進(jìn)措施

　　建立健全專項資金獎補(bǔ)審核和協(xié)調(diào)機(jī)制，為申報單位提供服務(wù)與支持；強(qiáng)化對申報材料的審核和相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的監(jiān)督管理，以有利于我市小額貸款公司的健康發(fā)展；及時制定專項資金獎補(bǔ)的有關(guān)政策實施細(xì)則，以利于規(guī)范審批程序和標(biāo)準(zhǔn)；盡快建立科學(xué)的效益性評價體系，定期對專項資金的績效進(jìn)行評價，為市政府調(diào)整和完善政策的提供重要參考依據(jù)。

　　五、其他需說明的問題

　　無

　　績效評價報告 篇10

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　xx市社會保險事業(yè)局系事業(yè)單位，辦公場所位于xx市八所鎮(zhèn)xx大道北九龍路17號；單位現(xiàn)有編制24人，實際在職人員40人，其中編制人員24人，臨聘人員16人。單位主要為職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險提供管理保障；負(fù)責(zé)全市職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險工作及相關(guān)社會服務(wù)等。

　　（二）項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)

　　嚴(yán)格按照社會保險基金財務(wù)制度的規(guī)定，合規(guī)使用，�？顚Ｓ�。為全市460個機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員，按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，及時足額發(fā)放事企差及績效。

　�。ㄈ�）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　“機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績效”項目是發(fā)展建設(shè)類中的經(jīng)常性項目，主要用于支付我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差以及績效工資退休生活補(bǔ)貼。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析（包括各級預(yù)算安排資金、地方政府債券等）

　　xx年該項目計劃投資額為3200萬元，實際到位資金為1600萬元，實際支出1534.46萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的47.95%。

　�。ǘ�）項目資金使用情況分析（主要是指預(yù)算資金和地方政府債券等）

　　該項目實際支出1534.46萬元，其中：用于事企差1533.85萬元，用于績效工資退休生活補(bǔ)貼0.61萬元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的.制訂及執(zhí)行情況）

　　項目預(yù)期目標(biāo)已完成，我局嚴(yán)格按照社會保險基金財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置事企差及績效資金專戶，在市中行開設(shè)支出專戶，資金由市財政全額撥付，按規(guī)定使用項目資金，專款專用，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。事企差及績效實行按月支付，每月15日之前必須足額發(fā)放事企差及績效，保障我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的養(yǎng)老待遇。目前，事企差及績效發(fā)放全面實現(xiàn)信息系統(tǒng)管理，發(fā)放數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)生成，待遇發(fā)放工作規(guī)范有序，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、轉(zhuǎn)移資金、擠占挪用等違法違規(guī)問題。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）

　　項目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續(xù)由專人經(jīng)辦、初審，再由退休審核小組集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后錄入通過復(fù)審的人員信息核算養(yǎng)老待遇，養(yǎng)老待遇會按月及時、足額發(fā)放到退休人員的社會保障卡。

　�。ǘ�）項目管理情況分析（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）

　　根據(jù)社會保險基金相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本市實際，我局認(rèn)真做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績效發(fā)放工作，接受同級財政、審計和主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，建立健全養(yǎng)老基金支付制度。機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續(xù)由專人經(jīng)辦、初審，再由退休審核小組集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后錄入通過復(fù)審的人員信息核算養(yǎng)老待遇，養(yǎng)老待遇會按月及時、足額發(fā)放到退休人員的社會保障卡。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析

　　1.項目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　該項目xx年預(yù)算資金3200萬元，實際支出1534.46萬元，在確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績效及時足額發(fā)放的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。

　　2.項目的效率性分析

　　對于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員提交的退休檔案材料，我局按月審核上會并核算養(yǎng)老金，按月發(fā)放養(yǎng)老金，實施進(jìn)度按工作計劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項目。

　　3.項目的效益性分析

　　xx年12月底，我局已完成該項目預(yù)期目標(biāo)，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績效等養(yǎng)老待遇及時足額發(fā)放。

　　4.項目的可持續(xù)性分析

　　項目的實施，建立起機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險制度，實現(xiàn)廣大退休人員老有所養(yǎng)，保障老年人的基本生活需求，為其提供穩(wěn)定可靠的生活來源，對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

　　績效評價報告 篇11

　　根據(jù)《省民政民生工程績效評價辦法》，結(jié)合我縣實際，對全縣困難人員救助工程（包括農(nóng)村居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)及機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)、孤兒基本生活保障、生活無著人員社會救助、困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼）、社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和智慧化養(yǎng)老2個項目進(jìn)行了認(rèn)真的自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　　（一）項目立項情況

　　1、規(guī)劃編制合理，審批到位。由縣政府出臺了《縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，縣政府辦出臺了《縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作暫行辦法（試點）》、《縣城鄉(xiāng)低保審批權(quán)限委托下放工作實施方案（試點）》、《縣農(nóng)村特困失能半失能人員集中護(hù)理工作方案》、《縣開展失能半失能特困人員集中養(yǎng)護(hù)工作試點實施方案》、《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量和構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系行動計劃的通知》等文件，規(guī)范全縣各項民政民生工程實施，將養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展納入縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃及城鄉(xiāng)總體規(guī)劃。

　　2、機(jī)制建立及時，執(zhí)行到位。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，未成年人保護(hù)、低保專項治理、殘疾人“兩項”補(bǔ)貼等聯(lián)席會議制度。由民政、消防、衛(wèi)健、市場監(jiān)督、等部門參與的的聯(lián)席會議制度，在協(xié)調(diào)研究、問題解決、部署任務(wù)等方面發(fā)揮著重要的作用。

　　3、績效目標(biāo)合理、指標(biāo)明確。嚴(yán)格按照各項工作的績效目標(biāo)，將績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，并設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果指標(biāo)，指標(biāo)細(xì)化、量化、可衡量，20xx年已全部完成績效目標(biāo)任務(wù)。

　�。ǘ�）資金落實情況

　　資金到位率和到位及時率100%，困難人員救助工程中低保、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活保障、殘疾人“兩項”補(bǔ)貼等具體發(fā)放任務(wù)資金到位率和到位及時率均達(dá)到100%；

　　高齡津貼，居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、運(yùn)營補(bǔ)貼，一次性建設(shè)補(bǔ)貼等根據(jù)申報驗收達(dá)標(biāo)后，經(jīng)審核按相應(yīng)的撥付手續(xù)及時撥付資金。

　�。ㄈ�）項目管理情況

　　1、宣傳政策到位。通過宣傳單、宣傳手冊、村務(wù)公開欄等方式大力宣傳各項民政民生工程政策，提高政策知曉率。

　　2、程序規(guī)范到位。各類資金發(fā)放類工程，嚴(yán)格按照申報審批審批程序，社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序。

　　3、公示監(jiān)督到位。通過“縣人民政府”網(wǎng)及時向社會公示困難人員救助工程資金發(fā)放情況，主動接受社會監(jiān)督。

　　4、檔案管理到位。補(bǔ)助對象檔案規(guī)范、完整，檔案資料齊全。

　　5、資料報送及時。民生報表和各類資料及時報送，保證了報送材料和報表的齊全、真實、準(zhǔn)確。

　　6、責(zé)任落實到位。簽訂目標(biāo)責(zé)任書，省、市、縣三級目標(biāo)責(zé)任書中的目標(biāo)任務(wù)明確，管理責(zé)任落實到位。

　　（四）財務(wù)管理情況

　　資金使用合規(guī)�？顚Ｓ谩８黜椯Y金實行了專賬核算，并做到專款專用，項目資金及時納入財政年初預(yù)算管理。發(fā)放類補(bǔ)貼全部通過財政涉農(nóng)資金平臺直接打卡發(fā)放。

　　（五）項目產(chǎn)出

　　1、目標(biāo)完成率100%。

　　1）.農(nóng)村居民最低生活保障。我縣現(xiàn)有農(nóng)村低保對象21090戶，30383人，占全縣農(nóng)業(yè)人口3.7%，自7月1日始，全縣城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)籌，為585元/人.月，月人均補(bǔ)322.3元，年發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由4500元提高至7020元，確保低保標(biāo)準(zhǔn)高于扶貧標(biāo)準(zhǔn)，全面實現(xiàn)低保線與扶貧線“兩線合一”。按月累計發(fā)放全年農(nóng)村低保金12240萬元，分a、b、c三類進(jìn)行管理，實行差額救助，定期復(fù)核，動態(tài)調(diào)整，做到應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退、按標(biāo)施保，使低保兜底保障制度得到了不折不扣地貫徹落實。

　　2).特困人員供養(yǎng)和機(jī)構(gòu)維護(hù)。我縣現(xiàn)有五保供養(yǎng)對象10280人，占全縣總?cè)丝?%。其中集中供養(yǎng)1283人，分散供養(yǎng)8997人。20xx年五保戶供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)：分散每人每月560元，集中每人每月670元。累計打卡發(fā)放五保供養(yǎng)資金7200萬元。失能特困人員422人，半失能人員574人，共計發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼403萬元。

　　3).孤兒基本生活保障。將孤兒納入城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等制度覆蓋范圍，落實孤兒教育保障政策，保障農(nóng)村孤兒的土地承包權(quán)益，依法懲治侵害孤兒人身、財產(chǎn)權(quán)利的違法犯罪行為。我縣共有孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童497人，其中集中供養(yǎng)6名，分散供養(yǎng)491名。累計按月打卡發(fā)放生活補(bǔ)貼607萬元（（集中供養(yǎng)1-6月每人每月1300元，7-12月每人每月1450元；

　　散居孤兒1-6月每人每月900元，7-12月每人每月1050元），同時在全縣開展孤兒走訪、調(diào)查和評估工作，切實保障了孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活權(quán)益。

　　4).生活無著人員社會救助。嚴(yán)格按照《省民政廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部生活無著的流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu)工作規(guī)程》《省生活無著的流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理工作細(xì)則（試行）》，規(guī)范化開展各項救助管理工作。年度共救助各類求助人員213人次，其中男性156人，女性57人，救助緬甸籍未成年1人。在嚴(yán)寒、酷暑等極端天氣下啟動應(yīng)急預(yù)案及時響應(yīng)，并組織實施專門救助行動4次。按照“先救治、后救助、再結(jié)算”原則，對流浪乞討人員中的9名危重病人、精神病人、傳染等病人及時醫(yī)療救治；

　　通過優(yōu)化救助服務(wù)，充分利用救助管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)有設(shè)施開展照料服務(wù)。建立受助人員返鄉(xiāng)地域間聯(lián)動協(xié)作機(jī)制，年度提供返鄉(xiāng)救助88人次。

　　5).困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。我縣享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼15120人，每人每月60元；

　　困難殘疾人生活補(bǔ)貼14347人，按月足額打卡發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼949.46萬元。，生活補(bǔ)貼871.89萬元。

　　6).城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)配建率達(dá)到85%以上，縣級居家養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心9個、社區(qū)和村級養(yǎng)老服務(wù)站95個，覆蓋率達(dá)到60%。

　　（六）項目效益

　　社會效益影響較好。各項資金和工作經(jīng)費納入了年度財政預(yù)算，按標(biāo)準(zhǔn)按時打卡發(fā)放到戶。各類津貼、補(bǔ)貼的發(fā)放提高了生活困難各類民政群體生活質(zhì)量，推動了我縣的民政事業(yè)的發(fā)展。全縣養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施均運(yùn)行有序正常，城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施便于老年人開展休閑娛樂活動，發(fā)揮了全社會弘揚(yáng)敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)的作用。

　　二、主要亮點做法

　�。ㄒ唬�養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提質(zhì)增效

　　全縣共有公辦敬老院35所，其中轉(zhuǎn)型為公建民營5所，未入住人員3所。社會辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)10所，總建設(shè)床位8806張，其中護(hù)理床位2663張，比例達(dá)到30%；

　　150張床位以上的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)6家100%設(shè)立了醫(yī)務(wù)室；

　　利用社會力量運(yùn)營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位占比達(dá)45%。自20xx年，我縣計劃利用三年時間，對全縣敬老院開展服務(wù)質(zhì)量提升工程，計劃總投資1500萬元，每所敬老院平均50萬元。按照敬老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)情況要求，健全完善各項規(guī)章制度、配備工作人員、設(shè)置配套用房、敬老院院內(nèi)外修繕粉刷、院民寢室和公共用房添置彩電、空調(diào)和沙發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施，更換院民床單被套等。截至目前27所敬老院完成服務(wù)質(zhì)量改造提升任務(wù)。35所敬老院全部取得消防許可或備案。

　　質(zhì)量提升工作領(lǐng)導(dǎo)小組，依據(jù)《縣社會辦養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量星級評分表》，對10所社會辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐項檢查評分。根據(jù)得分情況，評定三星4家，二星4家，一星2家。全年發(fā)放獎勵資金44萬元.

　�。ǘ�）集中護(hù)理創(chuàng)新模式

　　自20xx年元月8日，縣第一家通過公建民營轉(zhuǎn)型專供全縣特困供養(yǎng)五保老人護(hù)理的護(hù)理院試運(yùn)營以來，已累計入住234位失能人員，逐步提高生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率。

　　依據(jù)《特困人員生活自理能力評估表》，聯(lián)合衛(wèi)生部門，對全縣特困人員開展生活自理能力評估。全縣共評估出特困失能人員996人，鼓勵特困失能人員入住失能人員集中護(hù)理點，或當(dāng)?shù)鼐蠢显骸＜�中供養(yǎng)460人，集中供養(yǎng)率46.2%。對不愿意集中供養(yǎng)的特困失能人員簽訂協(xié)議書，并責(zé)令鄉(xiāng)村加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，確保分散供養(yǎng)特困失能人員生活安全。通過政府購買服務(wù)為特困供養(yǎng)人員開展居家養(yǎng)老服務(wù)，年服務(wù)達(dá)8600人次。

　　三、存在的主要問題

　　1.民生工作相關(guān)管理體制和運(yùn)行機(jī)制不夠健全。一是收入評體體系不夠完善，家庭收入核算比較困難。二是各項保民生制度之間的銜接不夠，當(dāng)前實施的保民生社會救助制度包括最低生活保障、特困人員供養(yǎng)制度、醫(yī)療救助等，在實施中存在多頭管理，條塊分割的問題。

　　2.看病難問題仍比較突出。五保對象大多年老體弱，患病率高，看病交押金及患大病住院治療發(fā)生的巨額費用新農(nóng)合報銷外尚有很大缺口，看病難仍是目前棘手的事情。

　　3.基層救助網(wǎng)絡(luò)信息化共享不夠，部門間資源共享不足。在目前基層工作人員力量薄弱的`情況下，如能充分發(fā)揮信息化將顯得尤為重要。

　　四、下步工作及意見建議

　　1.完善保民生的管理機(jī)制與運(yùn)行機(jī)制。建立部門聯(lián)動、社會參與的多邊機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)部門、單位之間與其他社會組織間的溝通與合作，定期交流信息，協(xié)調(diào)行動，建立統(tǒng)一的服務(wù)工作平臺，辦理各類民生工作的受理、審查、申報、資金發(fā)放，避免多頭申報、多頭救助，缺失救助，實現(xiàn)救助項目互補(bǔ)和救助效能最大化。

　　2、目前我縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)服務(wù)中心覆蓋率已達(dá)60%，可在管理模式、管理人員選聘、經(jīng)費等方面存在不足。建議出臺城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)長效運(yùn)行管理機(jī)制，切實落實人員、經(jīng)費等，從而有效解決制約農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展的管理長效運(yùn)營問題。

　　3、強(qiáng)化業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，全面提高服務(wù)能力。堅持分級培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)相結(jié)合，尤其是加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，讓關(guān)系民生，連著民心的民政工作真正發(fā)揮好社會建設(shè)兜底作用

　　績效評價報告 篇12

　　為加強(qiáng)財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)[20xx]10號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績[20xx]7號）、《澧縣財政局關(guān)于開展20xx年度重點績效評價的方案》（澧財發(fā)[20xx]6號）等文件規(guī)定，受澧縣財政局的委托，常德智瑞聯(lián)合會計師事務(wù)所對20xx年度澧縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景：根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》（中發(fā)[20xx]1號）《中共湖南省委湖南省人民政府關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開創(chuàng)新時代“三農(nóng)”工作新局面的意見》（湘發(fā)[20xx]1號）和《中共常德市委常德市人民政府關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》（常發(fā)[20xx]9號）精神，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富�？傮w要求，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治，有利于建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機(jī)制，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，為深入推進(jìn)新澧州新跨越提供有力支撐。

　　2.項目立項依據(jù)：中共澧縣縣委辦公室澧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《澧縣改善農(nóng)村人居環(huán)境三年行動實施方案>（20xx-20xx年）的通知》澧辦發(fā)[20xx]11號、《中共澧縣縣委澧縣人民政府關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》澧發(fā)[20xx]3號。

　　3.項目主要內(nèi)容：20xx年度澧縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金經(jīng)縣政府第十七屆四十六次常務(wù)會議研究通過，預(yù)算金額800萬元，由澧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)管理和使用，專項用于鄉(xiāng)村振興示范村獎勵，城頭山鎮(zhèn)核心示范區(qū)創(chuàng)建設(shè)計費，宣傳、督導(dǎo)、會議等經(jīng)費，秸稈焚燒與綜合利用宣傳督導(dǎo)，澧南鎮(zhèn)管線歸集，美麗庭院、菜園子建設(shè)辦點示范，20xx年以獎代補(bǔ)獎勵七個方面的工作開支。

　　4.項目實施情況

　　為加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，縣委、縣政府成立了縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指揮部及五個分指揮部，分工協(xié)作，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“五大振興”。該項目由縣指揮部辦公室統(tǒng)一部署，澧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)組織實施，通過宣傳發(fā)動、辦點示范、黨建指引、協(xié)會自治、部門配合、督導(dǎo)考核等多種措施，推動各部門和鎮(zhèn)街認(rèn)真履責(zé)，扎實開展農(nóng)村人居環(huán)境整治工作�？h指揮部辦公室堅持“一月一暗訪，一季一講評”，每個季度評選出“十佳村、十差村”并全縣通報的工作機(jī)制。對各類督查中發(fā)現(xiàn)的問題，以現(xiàn)場交辦或發(fā)送督辦函的方式，限期整治，過后開展“回頭看”，重點督導(dǎo)。20xx年全縣鄉(xiāng)村振興成效顯著，農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善。

　　5.資金投入和使用情況

　　20xx年縣財政預(yù)算安排專項資金800萬元，澧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報用于20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治工作以獎代補(bǔ)220萬元、20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治資金580萬元。截止績效評價日，實際用于以獎代補(bǔ)220萬元，用于20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治580.65萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目績效總目標(biāo)

　　實現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興，農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富。

　　2.年度具體目標(biāo)

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　　①鎮(zhèn)（街）成立環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會數(shù)量：19個

　�、阪�(zhèn)（街）、示范村制定工作規(guī)劃數(shù)量：22個

　　③明查暗訪次數(shù)：12次

　�、芡度牒诵氖痉镀�：1個；示范村：22個

　�、萃度胧痉舵�(zhèn)數(shù)：1個

　�、藿諚U禁燒宣傳督導(dǎo)時間：4個月以上；投入綜合利用示范點：5個

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　①各鎮(zhèn)（街）環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會成立并有效開展工作；

　�、阪�(zhèn)（街）、示范村工作規(guī)劃制定符合要求；

　�、勖鞑彀翟L督導(dǎo)整改完成率100%；

　　④秸稈焚燒宣傳督導(dǎo)檢查有顯著成效。

　�。�3）時效指標(biāo)：項目按實施進(jìn)度年底全部完成。

　�。�4）成本指標(biāo)：項目結(jié)算金額不超過預(yù)算控制額度。

　�。�5）效益指標(biāo)

　�、偕鐣�效益指標(biāo)：是否對改善人居環(huán)境、提高人居幸福指數(shù)、促進(jìn)我縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展等有顯著影響。

　�、谏鷳B(tài)效益指標(biāo)：改善人居周邊環(huán)境污染、水質(zhì)達(dá)標(biāo)、空氣質(zhì)量有明顯成效。

　　③可持續(xù)影響指標(biāo)：項目能夠持續(xù)運(yùn)行。

　�、軡M意度：群眾及相關(guān)部門滿意度98%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價的目的、對象、范圍

　　1.評價目的：為更加科學(xué)有效地組織開展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治考評工作，促使鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治管理進(jìn)一步規(guī)范、常態(tài)、長效；強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治考評專項資金績效管理，提高財政資金的使用效率。

　　2.評價對象：20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金。

　　3.評價范圍：20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治工作組織實施的情況；20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金使用情況。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　1.評價原則：科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧，激勵約束、公開透明原則。

　　2.評價指標(biāo)體系：本次績效指標(biāo)體系嚴(yán)格按照《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā);湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績【20xx】7號)為基礎(chǔ)，結(jié)合項目個性特點設(shè)置。詳見附件2：20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金績效評價指標(biāo)體系。

　　3.評價方法：評價方法分為評價技術(shù)方法和評價工作方法。評價技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法；評價工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談交流、實地核查、問卷調(diào)查、綜合分析等方法。

　　4.評價標(biāo)準(zhǔn)：本次績效評價主要采用計劃標(biāo)準(zhǔn)，即以財政部門認(rèn)可的《專項資金績效目標(biāo)申報表》中的任務(wù)定量和定性指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　常德智瑞聯(lián)合會計師事務(wù)所接受縣財政局委托后，成立了績效評價小組，結(jié)合項目實施情況制定了績效評價方案，自20xx年5月14日起進(jìn)行了現(xiàn)場評價。

　　績效評價工作的主要步驟：聽取項目情況介紹；收集相關(guān)文件資料、相關(guān)制度及管理辦法；根據(jù)立項文件、項目資金管理辦法、專項資金績效目標(biāo)申報表科學(xué)編制《20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金績效評價指標(biāo)體系》和《問卷調(diào)查表》；對專項資金的財務(wù)核算和收支情況進(jìn)行檢查。并重點抽查了城頭山鎮(zhèn)、澧南鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治情況（抽查鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金占比67.16%），深入各村實地查看了整治現(xiàn)場，查閱并收集了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治內(nèi)部管理的相關(guān)資料。同時隨機(jī)對相關(guān)村鎮(zhèn)73名群眾進(jìn)行了抽樣問卷調(diào)查，上述問卷已全部收回。

　　經(jīng)統(tǒng)計匯總，綜合分析，并與縣財政局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局溝通交流后，形成本項目績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，該項目得分80.5分，總體績效評價“良”。得分明細(xì)如下：

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策總分20分，實得17分，扣3分�？鄯置骷�(xì)：

　　1.質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置不清晰，不完善，以項目數(shù)量完成率設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)，扣1分；

　　2.資金分配不合理，導(dǎo)致各細(xì)化項目實際情況與計劃情況出現(xiàn)較大偏差，扣2分。

　�。ǘ�）項目過程總分18分，實得9.5分，扣8.5分�？鄯置骷�(xì)：

　　1.年度內(nèi)預(yù)算執(zhí)行率80.53%，下降19.47個百分點，扣4分。

　　2.不符合專項資金管理辦法的規(guī)定，專項資金未專項核算，扣1分。

　　3.項目之間互相擠占挪用，扣1分。

　　4.人居環(huán)境季度獎補(bǔ)資金調(diào)整沒有相關(guān)手續(xù)，扣1分。

　　5.財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度不完善，扣1分。

　　6.檔案資料不齊全，扣0.5分。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出總分32分，實得26分，扣6分。扣分明細(xì)：

　　1.產(chǎn)出時效扣4分。項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定未在一定期間完成，20xx年3月尚有專項資金支出，扣4分。

　　2.產(chǎn)出成本扣4分。人居環(huán)境宣傳、督導(dǎo)、會議等經(jīng)費預(yù)算50萬元，實際支出54.4096萬元，超預(yù)算8.82%。單項成本控制欠缺。酌情扣2分。

　�。ㄋ模╉椖啃б婵偡�30分，實得28分，扣2分�？鄯置骷�(xì)：社會公眾或服務(wù)對象滿意度扣2分。根據(jù)問卷調(diào)查，民眾滿意度為93.13%，未達(dá)到98%，扣2分。

　　詳見附件2：20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金績效評價指標(biāo)體系。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　1.項目立項

　　根據(jù)澧發(fā)[20xx]3號文、澧辦發(fā)[20xx]11號文及縣政府第十七屆第四十六次常務(wù)會議精神立項，符合發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)。項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。

　　2.績效目標(biāo)

　　績效目標(biāo)申報表填寫不嚴(yán)謹(jǐn)，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置欠妥當(dāng)。

　　3.資金投入

　　20xx年項目資金預(yù)算為800萬元，但項目預(yù)算資金分配沒有測算依據(jù)，導(dǎo)致項目預(yù)算資金分配不合理，各細(xì)化項目實際執(zhí)行情況與預(yù)算情況出現(xiàn)較大偏差。

　�。ǘ�）項目過程情況

　　1.項目資金管理

　　（1）項目資金到位率。20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展與人居環(huán)境整治應(yīng)到位800萬元。實際到位800萬元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率�？h財政局實際下?lián)苜Y金800萬元，截止績效評價日實際使用資金800.6548萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.08%；截止20xx年12月31日，預(yù)算執(zhí)行率為80.53%。

　　（3）資金使用合規(guī)性。資金均通過國庫集中支付，但存在專項資金未進(jìn)行專項核算、項目之間相互擠占挪用、資金未及時在預(yù)算年度內(nèi)支付使用的現(xiàn)象。

　　2.組織實施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　該項目的實施，以澧發(fā)[20xx]3號文、澧辦發(fā)[20xx]11號為基準(zhǔn)，參照執(zhí)行局機(jī)關(guān)統(tǒng)一制定的《財務(wù)管理制度》和《項目管理辦法》，但沒有針對項目制定有效的實施細(xì)則，相關(guān)配套制度不完善。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　實施考評項目的管理人員、專業(yè)人員齊備，有專門的辦公場所、設(shè)備設(shè)施完善；但檢查發(fā)現(xiàn)，預(yù)算調(diào)整無調(diào)整手續(xù)，明查暗訪等相關(guān)資料不齊。制度執(zhí)行有效性欠缺。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量

　�。�1）鎮(zhèn)（街）成立環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會數(shù)量19個。目標(biāo)完成。

　　（2）鎮(zhèn)（街）、示范村制定工作規(guī)劃22個。目標(biāo)完成。

　　（3）督導(dǎo)檢查明查暗訪12次。目標(biāo)完成。

　　（4）投入核心示范片1個，示范村22個。目標(biāo)完成。

　　（5）投入管網(wǎng)歸集示范鎮(zhèn)1個。目標(biāo)完成。

　�。�6）秸桿禁燒宣傳督導(dǎo)時間達(dá)到4個月以上；投入綜合利用示范點5個。目標(biāo)完成。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　　（1）各鎮(zhèn)（街）環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會共計19家全部成立并有效開展工作。目標(biāo)完成。

　　（2）鎮(zhèn)（街）、示范村工作規(guī)劃制定無不符合要求情況。目標(biāo)完成。

　　（3）明察暗訪督導(dǎo)整改完成率100%。目標(biāo)完成。

　�。�4）秸稈焚燒宣傳督導(dǎo)檢查成效顯著，現(xiàn)場抽查未發(fā)現(xiàn)1例違規(guī)焚燒痕跡。目標(biāo)完成。

　　3.產(chǎn)出時效

　　年度內(nèi)項目實施全部完成，但資金未在預(yù)算年度內(nèi)全部執(zhí)行到位。部分目標(biāo)未完成。

　　4.產(chǎn)出成本

　　項目總成本沒有控制在預(yù)算內(nèi)，且實際支出結(jié)構(gòu)與預(yù)算差異較大，成本控制欠缺。目標(biāo)未完成。

　�。ㄋ模╉椖啃б�

　　1.社會效益

　�。�1）改善了鄉(xiāng)村人居環(huán)境，鄉(xiāng)村老百姓幸福感大大增強(qiáng)。通過人居環(huán)境整治，全縣19個鎮(zhèn)街全部實行城鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)一體化及無害化處理，改（新）廁所10000座，規(guī)模養(yǎng)殖廠標(biāo)準(zhǔn)化199個，空心房拆除1608戶，溝渠清淤104條170.85公里，集鎮(zhèn)違章搭建拆除942處，城頭山鎮(zhèn)詹家村創(chuàng)建美麗庭園25戶，澧南鎮(zhèn)高堰村創(chuàng)建美麗庭園10戶，建設(shè)完成甘溪灘鎮(zhèn)、碼頭鋪鎮(zhèn)、城頭山鎮(zhèn)、澧南鎮(zhèn)7個建制鎮(zhèn)的污水處理設(shè)施，并投入運(yùn)行�？冃гu價機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場踏勘和問卷調(diào)查，鄉(xiāng)村居民普遍認(rèn)為人居環(huán)境得到明顯改善，幸福感顯著增強(qiáng)。目標(biāo)完成。

　�。�2）促進(jìn)了我縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展。

　　鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治為我縣進(jìn)入“全市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)縣行列”打下了堅實的基礎(chǔ)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)、旅游等鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。目標(biāo)完成。

　　2.生態(tài)效益

　　鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治項目的實施，使農(nóng)村道路整潔，社區(qū)休閑設(shè)施增多，水源質(zhì)量改善良好，現(xiàn)場踏勘未發(fā)現(xiàn)1處秸稈焚燒痕跡；隨機(jī)問卷調(diào)查，老百姓普遍反映近幾年周邊環(huán)境改善明顯，水污染得到治理，空氣質(zhì)量明顯提高，鄉(xiāng)村面源污染治理率、空氣優(yōu)良率顯著提升，生態(tài)效益顯著。目標(biāo)完成。

　　3.可持續(xù)影響

　　項目的.持續(xù)實施，對全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治的進(jìn)一步提升具有重要作為。項目可持續(xù)影響力較好。

　　4.滿意度

　　根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果，社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度為93.13%，目標(biāo)未完成。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.成立縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指揮部，加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部門分工協(xié)作。為進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境，打好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，由縣委、縣政府組織成立實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指揮部及五個分指導(dǎo)指揮部，指揮部辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)局，各分指揮部有專門的班子，專門的辦公場所，專門的工作方案，專門的考核驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、嚴(yán)格考核督查，“月評季講”獎勵機(jī)制。每月不定期的暗訪，定期的明查，置日常工作于常態(tài)的監(jiān)督之下，及時解決各鎮(zhèn)（街）出現(xiàn)的問題。對各責(zé)任單位經(jīng)常性調(diào)度，將改善農(nóng)村人居環(huán)境工作納入縣重點工作績效考核。

　　3、加大資金整合，實施重點項目。按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，堅持縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系指導(dǎo)，鎮(zhèn)（街道）為主體，以城頭山鎮(zhèn)、澧南鎮(zhèn)為重點，整片推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)。

　�。ǘ�）存在的問題

　　1.績效目標(biāo)申報欠妥當(dāng)

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置欠妥當(dāng)。全部以產(chǎn)出數(shù)量完成率設(shè)置為質(zhì)量指標(biāo)。

　　2.項目預(yù)算資金分配不合理

　　由于項目預(yù)算資金分配沒有測算依據(jù)，導(dǎo)致項目預(yù)算資金分配不合理，各細(xì)化項目實際執(zhí)行情況與預(yù)算情況出現(xiàn)較大偏差。如：人居環(huán)境宣傳、督導(dǎo)、會議等經(jīng)費預(yù)算金額50.00萬元，實際使用54.4096萬元；秸稈焚燒與綜合利用宣傳督導(dǎo)預(yù)算金額30.00萬元，實際使用25.3512萬元；辦點示范獎勵預(yù)算金額60.00萬元，實際使用60.885萬元。

　　3.項目調(diào)整手續(xù)不完備

　　20xx年度沒有預(yù)算安排人居環(huán)境季度獎補(bǔ)資金，但在人居環(huán)境宣傳、督導(dǎo)、會議等經(jīng)費專項資金中實際列支3個季度獎補(bǔ)資金共計48萬元，占該細(xì)化項目資金預(yù)算金額的96%，占該細(xì)化項目資金實際支付總額的88.22%，沒有預(yù)算調(diào)整手續(xù)。

　　4.專項資金使用和管理不規(guī)范

　�。�1）未建立專賬進(jìn)行專項核算

　　項目實施單位沒有按規(guī)定對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金建立專賬核算或建立專項資金臺賬，不符合專項資金管理的規(guī)定。

　�。�2）專項資金跨年度支付

　　20xx年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專項資金預(yù)算800.00萬元，其中20xx年度支付644.27萬元，20xx年度支付156.37萬元，項目資金使用未按照計劃在預(yù)算年度內(nèi)完成。

　�。�3）計入專項資金支出金額具有隨意性

　　績效評價中發(fā)現(xiàn)，同一筆憑證支出金額均屬于專項資金范疇，但實施單位提供明細(xì)清單中列入專項資金金額只是其中的一部分，資金支出沒有嚴(yán)格分類，具有隨意性。例如：①20xx年1月1#憑證（財務(wù)）支付秸桿焚燒租車費用，憑證列明金額為7.755萬元，但實施單位提供的資料中該專項資金中列支金額為7.0437萬元；②20xx年1月6#憑證（財務(wù)）支付農(nóng)村環(huán)境整治文件、資料復(fù)印打印等支出5.4096萬元、支付鄉(xiāng)村振興縣委工作組補(bǔ)貼1.885萬元、支付農(nóng)村人居環(huán)境整治下鄉(xiāng)差旅費0.318萬元，該筆憑證合計支出8.6126萬元，在實施單位提供的資料中該專項資金中列支金額為5.4096萬元。

　　5.成本控制有欠缺

　　20xx年縣財政局實際下?lián)苜Y金800萬元，截止績效評價日實際支出800.6548萬元，總體超預(yù)算0.6548萬元，其中人居環(huán)境宣傳、督導(dǎo)、會議等經(jīng)費預(yù)算50萬元，實際支出54.4096萬元，超預(yù)算8.82%，擠占了結(jié)構(gòu)內(nèi)其他項目資金。

　　（三）原因分析

　　上述問題存在的主要原因為：

　　1.績效目標(biāo)申報重視程度不夠，績效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)能力有待提高。

　　2.未建立完善的項目運(yùn)行制度體系。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治是一項長期有效的民生項目，但實施單位沒有制定和完善與項目運(yùn)行管理的各項規(guī)章制度及其實施細(xì)則，項目健康有序運(yùn)行沒有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫缺Ｕ稀?/p>

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┲匾暱冃�目標(biāo)管理，科學(xué)編制績效指標(biāo)體系。

　　建議項目資金管理單位重視績效目標(biāo)申報和管理，結(jié)合項目實際認(rèn)真設(shè)置切實可行的指標(biāo)體系，確保績效目標(biāo)與項目實際情況相匹配。20xx年度產(chǎn)出指標(biāo)中，數(shù)量指標(biāo)為具體的量化指標(biāo)，與之相對應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)為數(shù)量指標(biāo)的具體運(yùn)用、開展的具體工作完成情況率。

　　（二）健全專項資金管理制度，加強(qiáng)專項資金管理。

　　根據(jù)年度專項資金績效目標(biāo)申報表，建立專項資金臺賬，對各成本指標(biāo)按項設(shè)計，在實際使用過程中，嚴(yán)格對各專項資金的把控，做到�？顚Ｓ�；財務(wù)人員應(yīng)及時與業(yè)務(wù)人員進(jìn)行溝通，了解各分項的實施與進(jìn)展情況，對專項資金的支出及時整理、匯總，杜絕專項資金之間的擠占和挪用。

　　（三）建立部門之間緊密協(xié)作的長效管理機(jī)制，推進(jìn)項目進(jìn)度。合理整合多頭來源項目資金，有效提高專項資金使用效益，進(jìn)一步促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展和人居環(huán)境改善。

　　（四）加強(qiáng)日常管控長效管理機(jī)制，建立事前共商、事中協(xié)作、事后成果運(yùn)用的聯(lián)合監(jiān)督機(jī)制，針對存在的問題和問題易發(fā)多發(fā)的原因，完善執(zhí)行重大決策和相關(guān)管理監(jiān)督機(jī)制，保障項目持續(xù)有效運(yùn)行。

　　七、其他需要說明的問題

　　本項目評價結(jié)果為“良”，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治是我縣工作中必須堅持的重點工作，為保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治項目正常運(yùn)行，確保我縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治可持續(xù)發(fā)展，建議下一年縣本級預(yù)算根據(jù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治項目的實施情況，結(jié)合各鎮(zhèn)（街）發(fā)展及環(huán)境現(xiàn)狀，科學(xué)制定年度預(yù)算資金計劃。

　　績效評價報告 篇13

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目單位基本情況

　　主要職能：貫徹黨和國家有關(guān)文體、廣播影視、新聞出版、版權(quán)工作方針政策、法律法規(guī)，擬定上述行業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新；推進(jìn)公共文化體育服務(wù)，指導(dǎo)行業(yè)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)管理全市文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、體育事業(yè)與社文藝術(shù)教育及理論研究；監(jiān)管指導(dǎo)全市文化市場與執(zhí)法、物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、新聞出版、版權(quán)、掃黃打非、電影發(fā)行放映、媒體記者站審批與記者發(fā)證初審；統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、全民健身、競技體育、青少年體育事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)相關(guān)設(shè)施建設(shè)并負(fù)責(zé)監(jiān)管其運(yùn)營；組織、參加、承辦全國全省的體育賽事，開展體育交流、開展體育科研。

　　2、項目的實施依據(jù)

　　根據(jù)體彩公益金管理辦法實施，項目資金根據(jù)中共懷化市市委常委會會議紀(jì)要[20xx]第1號予以安排。

　　3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　群眾體育活動賽事項目為經(jīng)常性項目,項目資金用途為舉辦20xx年度我市群眾體育活動體賽事、承辦和參加省級群眾體育活動賽事。

　　項目資金涉及范圍如下：舉辦20xx年全市群眾體育活動賽事承辦和參加省級體育賽事開支。

　　（二）項目績效目標(biāo)

　　1、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)：貫徹落實十九大關(guān)于“廣泛開展全名健身活動，加快推進(jìn)體育強(qiáng)國建設(shè)”精神，本項資金用于開展全市性全民健身活動20場次，參加活動人數(shù)達(dá)3000人次。

　　2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益：推進(jìn)全民健身活動深入開展，提高廣大市民參與體育運(yùn)動的積極性，為建設(shè)體育強(qiáng)國打好群眾基礎(chǔ)。

　　二、績效評價工作情況

　　績效評價工作過程

　　準(zhǔn)備階段：20xx年3-4月；實施階段：20xx年5月；評價分析和報告階段：20xx年6月。

　　三、績效評價指標(biāo)分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　本項經(jīng)費，本應(yīng)由財政從經(jīng)費撥款渠道解決，但由于財政困難，改從體彩公益金中安排。20xx年10月，體彩公益金安排61萬元用于群眾體育活動資金由財政部門下?lián)苤廖揖�，資金到位率100%。

　　2、項目資金使用情況

　　截至20xx年12月31日,項目資金使用61萬元，資金使用率100%。

　　3、項目資金管理

　　專項資金統(tǒng)一核算，劃清與日常業(yè)務(wù)收支的界限，不得互相占用。

　　建立了專項資金使用管理責(zé)任制，明確專項資金管理辦法及管理部門，提高使用效率。

　　在資金使用上，要堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t，使各項專用資金正確使用達(dá)到預(yù)期目的。

　　加強(qiáng)專項資金的財務(wù)管理及使用監(jiān)督管理，專項資金使用嚴(yán)格按項目資金申報計劃執(zhí)行。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　群眾體育活動由市文體廣新局負(fù)責(zé)實施，主要用于開展全市群眾體育賽事、承辦和組織參加省級賽事工作費用，項目資金無調(diào)整。

　　2、項目管理情況分析

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1、項目經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

　　20xx年度,體育賽事項目預(yù)算批復(fù)預(yù)留金額61萬元,市財政局下?lián)苜Y金61元,用于開展體育賽事承辦和參加省級體育賽事工作，實際支出為61萬元。

　�。�2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　本項目嚴(yán)格按照年初預(yù)算嚴(yán)格控制項目具體支出，在有限的資金使用過程中，保證了項目的順利開展同時沒有浪費沒必要的開支。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進(jìn)度

　　預(yù)算資金到位，立即開展項目工作，100%完成了項目的工作進(jìn)度。具體實施情況如下：上半年舉辦全民健身活動20場次，每次活動開展完后根據(jù)預(yù)算報賬付款。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　全年群眾體育活動和賽事項目嚴(yán)格按照預(yù)算實施，完成質(zhì)量良好。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　通過本項目的實施，完成了舉辦全年體育賽事、承辦和組織參加省級體育賽事工作，項目的預(yù)期目標(biāo)得到了良好完成。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

　　體育賽事項目是實現(xiàn)我市文化大發(fā)展大繁榮工作的'重要組成部分，是增強(qiáng)我市市民群眾體質(zhì)的重要手段，更是貫徹落實《全民健身綱要》的具體行動。開展我市體育賽事項目工作對提高全民素質(zhì)、豐富市民群眾精神文化生活和促進(jìn)社會和諧文明具有十分重要的意義。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

　　我局較好地完成了20xx年度61萬群眾體育活動專項資金的管理、資金使用和績效評價，自評分分值為95分,評價結(jié)論為優(yōu)秀。

　　五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　建議財政部門按照上級有關(guān)規(guī)定和市委會議紀(jì)要精神，由財政從經(jīng)費撥款渠道安排本項資金。

　　七、其他需要說明的問題

　　無其他需說明的問題。

　　績效評價報告 篇14

　　一、項目概況：

　�。ㄒ唬┱�府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)

　　20xx年為隆堯一中建校xx周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以xx周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。

　　（二）單位工作目標(biāo)：

　　1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識強(qiáng)的干部隊伍

　　2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊伍。

　　3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。

　　4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。

　�。ㄈ�）“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程實施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。

　　二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：

　�。ㄒ唬┛偰繕�(biāo)：完成隆堯一中xx周年維修改造項目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。

　　（二）年度目標(biāo)：及時撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年底已完成。

　　三、項目實施績效管理：

　�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r：

　　根據(jù)20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進(jìn)行評價。

　　（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。

　　項目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。

　�。ㄈ�）資金管理情況。

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用，依報帳程序執(zhí)行。

　　財務(wù)管理：經(jīng)費開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務(wù)會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。

　　（四）取得成績

　　目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。

　　四、項目績效評價情況：

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目的實施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價，我們最后對項目的'評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。

　　五、項目實施中存在的問題及改進(jìn)工作

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造項目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項目實施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。

　　我校雖然在項目的申請、資金下達(dá)、項目實施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。

　　針對項目實施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強(qiáng)項目資金管理，按合同支付工程費用。

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